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内雌制制度
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目录
第一篇内雌制的撤出4
第一章总则1
第W木JU及岗位职责3
第三章内部控制方法4
第四章内部控制基础工作6
第五章授权体系概述7
第AS附则io
第二篇供应生产销售内部控制制度11
第一章供应内部控制制度12
第一节内控M312
第二节组织机构及岗位职责15
第三节授权体系22
第四节制度26
物资供应计戈U(P2-Z1-J4-1)26
物资请购规范(P2-Z1-J4-2)31
自采业务规范(P2-Z1-J4-3)34
大宗采购管理(P2-Z1-J4-4)38
期采购O(P2-Z1-J4-5)43
固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6)48
劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7)50
采购作业控制(P2-Z1-J4-8)52
供应商管理(P2-Z1-J4-9)56
合同、订单管理(P2-ZLJ4-10)59
进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11)62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66
物料出库嫄(P2-Z1-J4-13)69
退料媚(P2-Z1-J4-14)71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)76
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)82
第-生
—
:内部控制制度86
节
-^-
第一内控飒86
第二节组织机构及岗位职责88
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