2025年部门支出绩效评价自评报告.docx

研究报告

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2025年部门支出绩效评价自评报告

一、总体评价

1.1绩效目标达成情况

（1）本年度绩效目标达成情况整体良好，各项工作任务按计划有序推进。在政策制定、项目实施和业务拓展等方面取得了显著成果。具体表现在以下三个方面：首先，完成了年初制定的各项工作任务，如项目推进、资金投入等均达到了预期目标。其次，创新性开展了多项业务，拓展了部门影响力，提升了公共服务水平。再次，加强内部管理，提高了工作效率，确保了各项工作的顺利实施。

（2）在政策制定方面，根据国家和地方相关政策，结合部门实际情况，制定了一系列切实可行的政策措施。这些政策在推动经济社会发展、优化资源配置、提高公共服务质量等方面发挥了积极作用。例如，在产业政策方面，我们积极引导企业转型升级，推动产业结构调整；在社会政策方面，我们加强了对弱势群体的关爱，提升了民生福祉。

（3）在项目实施方面，严格按照项目进度安排，确保了项目质量和安全。通过公开招标、竞争性谈判等方式，引入优质资源，提高项目效益。在项目实施过程中，注重与相关部门的沟通协作，形成了良好的工作合力。此外，我们还加强了项目绩效评价，对项目实施过程中存在的问题及时进行了整改，确保了项目目标的实现。

1.2绩效目标完成率

（1）本年度绩效目标完成率达到了预期目标，具体表现在以下几个方面。首先是业务指标完成情况，各项业务指标均超过了年初设定的目标值，如业务量增长、服务满意度提升等。其次是项目完成情况，所有项目均按计划推进，提前或按时完成了既定目标。再次是预算执行情况，预算执行进度符合要求，有效控制了成本支出。

（2）在业务指标完成方面，主要业务指标的增长率达到了15%，超过了年初设定的10%的增长目标。这得益于我们强化了市场开拓力度，优化了业务流程，提高了服务效率。在项目完成方面，共完成了10个重点项目的建设，其中8个项目提前完成，2个项目按期完成，项目完成率达到了90%。在预算执行方面，预算执行率为98%，超出了年初设定的95%的目标。

（3）绩效目标完成率的提升得益于部门内部管理的加强和外部环境的优化。在内部管理方面，我们加强了绩效考核，强化了责任意识，提高了工作效率。在外部环境方面，我们积极争取政策支持，加强与相关部门的沟通协作，为部门发展创造了有利条件。通过这些努力，我们确保了绩效目标的顺利完成，为部门的长远发展奠定了坚实基础。

1.3绩效目标成本控制

（1）在绩效目标成本控制方面，本年度取得了显著成效。通过精细化预算管理和严格的成本控制措施，有效降低了各项支出。具体表现在以下几个方面：一是优化了资源配置，通过内部调整和外部合作，提高了资源利用效率；二是强化了成本意识，通过定期开展成本分析，对成本构成进行深入剖析，找出降低成本的潜力点；三是实施了成本节约措施，如推广节能环保设备、降低办公用品消耗等。

（2）在预算执行过程中，我们严格执行预算管理制度，确保了预算的合理性和合规性。通过预算编制的精细化，将预算与绩效目标紧密结合，实现了预算的动态管理。同时，加强了对预算执行过程的监控，对超支项目进行了及时调整，确保了预算的刚性约束。此外，我们还对预算执行情况进行了定期评估，及时发现和纠正预算执行中的偏差。

（3）在成本控制方面，我们注重成本效益分析，对各项支出进行了严格的审核和评估。通过引入竞争机制，优化采购流程，降低了采购成本。同时，加强了对合同管理的监督，确保合同条款的合理性和公平性，有效防止了合同纠纷和成本浪费。通过这些措施，本年度绩效目标成本控制取得了显著成效，为部门的可持续发展提供了有力保障。

二、预算执行情况

2.1预算执行进度

（1）本年度预算执行进度整体符合计划安排，各项工作按进度有序推进。在预算执行过程中，我们严格按照预算批复和项目计划，确保了资金使用的合理性和合规性。截至本报告期末，预算执行进度达到了85%，其中基本支出完成率为88%，项目支出完成率为82%。这一进度表明，部门在预算管理上取得了良好成效。

（2）在基本支出方面，我们重点保障了人员工资、日常办公等基本需求。通过加强预算执行管理，确保了基本支出按计划进行，未出现超支现象。在项目支出方面，我们严格按照项目进度安排，确保了项目资金的合理分配和有效使用。对于已启动的项目，资金拨付进度与项目实施进度相匹配，确保了项目按期完成。

（3）在预算执行过程中，我们注重预算执行的透明度和公开性，定期对预算执行情况进行汇总和分析。针对预算执行过程中出现的问题，我们及时采取措施进行调整和改进。同时，加强与财政部门的沟通，确保预算执行的合规性和有效性。通过这些措施，本年度预算执行进度得到了有效控制，为部门各项工作的顺利开展提供了有力保障。

2.2预算调整情况

（1）本年度预算调整情况主要涉及两个方面的调整：一是根据工作计划调整