供应商评估表(内部审核版).xlsVIP

Sheet2

供应商质量系统审核计分方法

分数

说明

级别

100–85

84–70

69–50

49–25

24–0

A

B

D

E

优良(Excellent)

满意(Satisfactory)

C

轻微缺陷(MinorDeficiencies)

严重缺陷(MajorDeficiencies)

不接纳(Unacceptable)

系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活动，有文件记录显示过去的改善表现

企业名称CompanyName：

公司地址CompanyAddress：

企业成立时间CompanyEstablishTime：

企业占地面积CompanyOccupyAreas：

主要客户及销售市场MainlyCustomerMarketing：

年产量Output/年产值turnover（万元）：

最低订购量（MOQ）：

主要生产产品MainlyProduct:

名称Name

生产线（条）或其它Line

A：

B：

C：

数量Qty(台）

D：

G:

E：

H:

F：

I:

职工总数WorkForce:人,其中职员OfficeClerk人，工人Worker:人，QC人

结论

主要生产设备ProductionEquipment：

主要检测设备InspectionEquipment：

A:

B:

C:

经常地对关键岗位工作人员进行培训RegularTrainingStaff(Y/N)：

是否通过ISO9000认证及其它体系认证GetISO9000Licence(Y/N):

是否使用此供应商Thissupplierwhethercanbeused

批准ApprovedBy:

不可用

可用

可用不可用

名称Name：

数量Qty(台）

判定标准

供应商调查评分表

评估项目

评估结果

对有关系统有很多具体证据，并能合乎公司的质量要求，但在某些项目未能满足要求

对系统需要作出改善，使系统运作更有成效

没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也未能显示适当文件

采购部建议PurchaseSuggestion

（以上项目“□有”的给2分，“□否”的给0分，相加得总分）

对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求

1供应商是否已经通过国际质量的认证（ISO9001/ISO14001等)

2供应商是否有认可的组织结构图？

3供应商是否有公司运作的正式文件或流程图？

4质量记录和样办的保存是否足够？

5是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？

6是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？

7所有设计能及时地满足顾客的要求吗？

8是否有效控制外来文件？

9所有使用的文件及记录是最新的版本吗？

10各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？

11有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？

12是否所有进料都进行来料检验？?

13是否有进料的检查程序文件？

14产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？

15进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？

16供应商是否定期评审本身的供货商？

17是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？

18在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？

19制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？

20生产大货之前是否进行相应的首件签署?

21是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来？

22未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录?

23供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验?

24处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？

25是否生产过相关的产品？

26是否有足够的人力和设备投入生产？

27供应商是否按订单进行生产计划活动？

28生产设备是否有定期保养？

29供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？

30在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？

31当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？

32有关质量问题，管理层是否有被知会？

33当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？

34没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序?

35如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？