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企业税务筹划与合规操作指南

TOC\o1-2\h\u12889第一章税务筹划概述 2

274111.1税务筹划的概念与意义 2

289321.2税务筹划的原则与方法 3

48021.2.1税务筹划的原则 3

18001.2.2税务筹划的方法 3

289第二章企业税务筹划基本策略 4

91602.1企业组织形式的选择 4

20262.2企业投资决策的税务筹划 4

149602.3企业融资决策的税务筹划 4

318862.4企业收益分配的税务筹划 4

1494第三章增值税筹划与合规操作 5

94793.1增值税税收政策解读 5

226613.2增值税纳税申报与核算 5

10993.3增值税进项税额的合规抵扣 6

4863.4增值税专用发票的管理与合规使用 6

19265第四章所得税筹划与合规操作 7

66244.1企业所得税税收政策解读 7

67524.2企业所得税纳税申报与核算 7

200854.3企业所得税优惠政策的合规运用 7

249404.4企业所得税合规风险管理 8

21993第五章个人所得税筹划与合规操作 8

204125.1个人所得税税收政策解读 8

323045.1.1税率 8

323135.1.2扣除标准 8

323505.1.3优惠政策 9

219865.2个人所得税纳税申报与核算 9

321045.2.1纳税申报 9

68655.2.2核算方法 9

276725.2.3税款缴纳 9

29295.3个人所得税优惠政策的合规运用 9

12255.3.1准确把握优惠政策条件 9

81405.3.2合规办理税收优惠手续 9

210095.3.3合规享受税收优惠 9

102475.4个人所得税合规风险管理 9

153005.4.1加强税收法规学习 10

276205.4.2建立合规管理体系 10

217405.4.3强化内部控制 10

151825.4.4定期开展合规检查 10

15021第六章社会保险费筹划与合规操作 10

82406.1社会保险费政策解读 10

49176.2社会保险费缴纳与核算 10

92616.3社会保险费优惠政策的合规运用 11

299806.4社会保险费合规风险管理 11

28917第七章土地增值税筹划与合规操作 11

7457.1土地增值税税收政策解读 11

21127.2土地增值税纳税申报与核算 12

91087.3土地增值税优惠政策的合规运用 12

309127.4土地增值税合规风险管理 12

18489第八章其他税种筹划与合规操作 13

244548.1城市维护建设税筹划与合规操作 13

287708.2房产税筹划与合规操作 13

168178.3车辆购置税筹划与合规操作 13

270198.4契税筹划与合规操作 14

26714第九章税收筹划的风险防范 14

275929.1税收筹划合规风险的识别 14

310029.1.1税收筹划合规风险的内涵 14

12189.1.2税收筹划合规风险识别的关键要素 14

60539.2税收筹划合规风险的评估 15

29079.2.1税收筹划合规风险评估的原则 15

3299.2.2税收筹划合规风险评估的方法 15

270719.3税收筹划合规风险的防范措施 15

228659.3.1加强税收法律法规学习 15

145069.3.2建立税收筹划风险评估机制 15

219219.3.3规范税收筹划操作流程 15

159119.3.4加强与税务机关沟通 15

135699.4税收筹划合规风险的处理与应对 15

130889.4.1税收筹划合规风险的应对策略 15

299369.4.2税收筹划合规风险的处理方法 15

3687第十章企业税务合规体系建设 16

1100710.1企业税务合规体系的构建 16

1873210.2企业税务合规体系的运行与维护 16

1791610.3企业税务合规体系的评估与优化 16

2866210.4企业税务合规体系与企业发展融合 16

第一章税务筹划概述

1.1税务筹划的概念与意义

税务筹划，是指在合法合规的前提下，通过对企业经济活动的