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安全隐患闭环管理制度

安全隐患闭环管理制度

为强化现场安全管理，建立安全长效机制，进一步落实各级管理

人员的安全生产责任制，狠抓各类安全问题的查除整改工作，形成安

全信息运行闭环，实现安全的无缝隙管理，结合公司实际，本着简单

易行，便于操作的原则，制定本制度。

一、安全信息中心设置和职责

（一）设置：

公司成立安全信息中心，由安全副总经理主管，设主任1名；工

作人员5名。安全信息中心机控室设在公司办公楼五楼，安全信息录

入室设在公司更-衣楼一楼（群监站）。

（二）工作方式：

安全信息中心，三班安排人员工作值班。

（三）职责

建立完善矿各级涉及安全运行的责任制、操作规程、岗标等规章

制度。建立、管理矿井安全信息数字化管理系统；收集单位和各级管

理人员的安全信息，保证安全信息的及时收集反馈、整改落实；分门

别类整理各类安全信息，对整理的信息进行级别分类，建立安全台帐；

上报、督促、落实各类安全信息（隐患）的整改，负责每月通报一次；

制作安全信息日报、旬报、月报、季报、年报、年报。存储安全信息

档案；加强安全管理基础研究，不断创新管理，提高矿井安全管理水

平。

三、安全信息处置流程

（一）安全信息处置流程：

各级管理人员、检查人员→→→到安全信息录入室拿自己的安全

隐患记录本深入现场→→→对照标准查出问题填写到安全隐患记录本

上→→→上井后到安全信息录入室交给信息员进行录入上网传给问题

单位→→→存在问题单位的主要负责人在问题通知单上签署整改措施

及整改日期上网传给安全部和安全信息中心→→→单位安全队长到安

全部将已处理的隐患消号→→→安监员现场跟踪复查并将结果（在已

整改问题后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因）信息反

馈给安全信息中心录入计算机上网→→→信息员对到期应整改而未整

改的按有关规定进行处罚并重新限定整改时间录入计算机上网→→→

直至问题整改完毕录入计算机上网。

四、安全信息的管理

（一）安全信息收集

各级管理人员及检查人员在现场必须认真履行安全管理职责，严

格按《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》、《煤

矿作业规程》、《隐患排查管理规定》、《三违认定标准》以及公司、

矿有关规定等一系列等法律法规，以严、细、实的作风查出作业现场

的安全问题，上井后将安全隐患记录本交给安全部，值班人员对安全

隐患筛选后交安全管理信息中心，信息员按照安全隐患记录本上的问

题，录入安全局域网上发布。

（二）安全信息整理

信息中心负责对安全信息的整理，对每天来自各方面的安全信息

按A（需集团公司解决）、B（需公司解决）、C（部室区队可以解决）

三级分类，并分采掘管理、机电管理、运输管理、一通三防、其它等

五类进行分类。督促存在问题单位管理人员严格按类别划分签署整改

日期，信息中心在网上建立安全信息日报表及未整改安全信息台账，

对每天的安全信息分类统计，把未整改的安全信息记入台帐，按采煤、

掘进、机电、运输、通防、地面单位分口生成安全信息日报表，进行

日清日结。报表分送安全部和隐患涉及区队、业务部室、分管副总经

理、安全副总经理。内容包括前一天检查问题未整改安全信息及新增

加的安全信息。

（三）安全信息筛选

每天有安全部值班人员对隐患记录本上的隐患进行筛选，凡现场

当天处理的隐患不上网。

（四）安全隐患消号

每天由各单位安全队长到安全部对已处理的隐患进行消号。

（五）安全信息复查

安全信息的复查主要由单位跟班管理人员及安监员负责，安监员

下井前将前天的安全问题通知单按分片范围分解，到现场后逐条进行

复查，对未整改的安全信息与下一班安监员严格交接，并通知单位跟

班管理人员签字。上井后将信息反馈给信息中心，由信息员在已整改

问题后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改原因，进行录入，

以此类推，信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚并重

新限定整改时间直至问题整改完毕。

五、奖罚规定

（一）凡各级管理人员及检查人员以及小分队人员下井不到现场，

上井造假填写安全隐患记录本，一经查实，对责任人罚款100元。

（二）安全隐患记录本日常由安全信息中心负责保存，各级管理

人员及