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IT安全管理与审计手册

TOC\o1-2\h\u19660第1章IT安全战略与政策 4

37391.1安全战略规划 4

284861.1.1安全战略目标 4

63861.1.2安全战略原则 5

161541.1.3安全战略制定流程 5

42371.2安全政策制定 5

20851.2.1安全政策内容 5

303271.2.2安全政策制定流程 5

85431.3安全意识培训 6

80631.3.1安全意识培训目标 6

182481.3.2安全意识培训内容 6

198111.3.3安全意识培训实施 6

22237第2章信息安全组织结构 6

272652.1组织架构设计 6

217742.1.1最高管理层 7

173832.1.2信息安全管理部门 7

202382.1.3业务部门 7

156002.1.4技术支持部门 7

168852.2岗位职责分配 7

43142.2.1最高管理层 7

277772.2.2信息安全管理部门 7

66462.2.3业务部门 8

174202.2.4技术支持部门 8

49562.3安全团队建设 8

199412.3.1团队构成 8

126242.3.2培训与认证 8

267952.3.3团队协作 8

3513第3章风险管理 9

116203.1风险评估 9

44363.1.1目的与范围 9

36813.1.2方法与流程 9

19363.1.3风险评估工具与技术 9

189943.2风险控制 9

148983.2.1目的与范围 9

151503.2.2方法与流程 10

69643.2.3风险控制工具与技术 10

41973.3风险监测 10

303303.3.1目的与范围 10

89463.3.2方法与流程 10

128823.3.3风险监测工具与技术 10

29447第4章安全技术措施 10

73904.1网络安全 10

292224.1.1防火墙 11

301644.1.2入侵检测与防御系统（IDS/IPS） 11

113694.1.3虚拟专用网络（VPN） 11

79944.1.4网络隔离 11

124904.2系统安全 11

299584.2.1系统基线加固 11

227154.2.2补丁管理 11

27694.2.3系统权限管理 11

208944.2.4安全审计 11

184234.3应用安全 11

78984.3.1应用程序安全开发 11

240254.3.2应用层防火墙 11

167894.3.3Web应用安全 12

125794.3.4应用安全测试 12

234014.4数据安全 12

220754.4.1数据加密 12

29514.4.2数据备份与恢复 12

5904.4.3数据访问控制 12

5474.4.4数据脱敏 12

75724.4.5数据泄露防护（DLP） 12

25638第5章物理安全与环境保护 12

186115.1物理安全 12

106075.1.1安全区域划分 12

303355.1.2门禁与监控 12

128515.1.3防火与消防 12

11185.1.4电力保障 13

297495.2环境保护 13

202465.2.1温湿度控制 13

263545.2.2防尘与防潮 13

283755.2.3电磁防护 13

199535.2.4节能与环保 13

237345.3应急响应 13

150675.3.1应急预案 13

53765.3.2应急演练 13

115265.3.3应急资源保障 13

94755.3.4事件报告与处理 13

8850第6章访问控制与身份认证 14

184966.1访问控制策略 14

203086.1.1策略制定 14

61886.1.2策略实施 14

41216.2身份认证机制 14

109776.2.1密码认证 14

94846.2.2二元认证 14

83056.2.3生物识别 15

215736.3权限管理 15

234796.3.1权限分配