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1.目的
本基准系为了保持环境管理体系的持续适用性,充分性和有效性,而对管理评审之事项作具体性的规定而制定的。
2.适用范围
本基准适用于公司关于环境管理评审之相关业务。
3.职责
⑴总经理须召开管理评审会议;
⑵ISO推进室准备管理评审资料;
⑶管理评审不符合发生部门须纠正不符合事项。
4.管理评审之区分
⑴定期管理评审,原则上,每年进行一次;
⑵临时管理评审,有特殊情况时,可以就特殊问题进行针对性的临时评审,解决个别的特殊问题。
5.管理评审之实施
5.1管理评审实施通知
定期管理评审或临时管理评审之实施通知,由ISO推进室撰写,须经总经理认可后,再通知各相关部门的责任者。
5.1.1编入实施通知『附录1』之内容
⑴评审的目的及评审项目;
⑵参加对象;
⑶评审日程。
5.1.2评审资料之准备
⑴ISO推进室提供环境管理评审之资料;
⑵环境管理评审时所需的资料:
①内部环境审核以及第三方环境审核的结果;
②环境方针、目标、指标的达成状况;
③相关方的担心,要求;
④法律、法规及其它要求的遵守情况;
⑤环境体系运行状况。
5.2环境管理评审
5.2.1评审的方式
管理评审以会议的形式进行,由总经理召开,由环境管理者代表协助组织。
5.2.2管理评审的主要项目
①环境方针的适宜性;
②法律法规的符合性;
③环境目标、指标管理方案的达成状况及变更的必要性;
④环境管理体系内外审的情况;
⑤环境手册和程序文件的评审;
⑥相关方的抱怨;
⑦确定环境管理体系持续改进的方向。
5.3评审结果的公开
管理评审结束后,ISO推进室负责撰写会议记录、总结评审结果并归纳于环境管理体系评审结果『附录2』中,由总经理核示并对管理评审结果作出相应评价(见『附录3』)后,在全公司公布。
6.评审不符合事项之纠正处置
根据评审的结果,将不符合进行改善,由ISO推进室开具不符合纠正报告,详见《环境不符合、纠正预防基准》E-JSM-C011。
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