内部审核检查表(ISO9001-14001).docxVIP

内部审核检查表(ISO900114001)

一、目的

本检查表旨在对组织内部的质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）进行系统化的审核，以确保其符合国际标准的要求，并持续改进组织的运营效率和环境保护措施。

二、审核范围

1.组织的质量管理体系和环境管理体系

2.组织的运营流程、产品和服务

3.组织的员工、设施和资源

4.组织的客户和供应商关系

5.组织的环境影响和环境保护措施

三、审核方法

1.文件审查：对组织的质量管理体系和环境管理体系文件进行审查，以确保其符合国际标准的要求。

2.人员访谈：与组织的员工、管理层和客户进行访谈，了解组织的运营流程、产品和服务，以及环境保护措施的实施情况。

3.现场观察：对组织的设施和资源进行现场观察，以确保其符合国际标准的要求。

四、审核内容

1.质量管理体系（ISO9001）

（1）组织的管理职责：包括组织的领导层、组织结构、职责和权限、内部沟通和外部沟通等。

（2）资源管理：包括组织的员工、设施、设备、工作环境等。

（3）产品实现：包括产品的设计和开发、采购、生产和服务提供、监视和测量资源等。

（4）测量、分析和改进：包括组织的内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施等。

2.环境管理体系（ISO14001）

（1）环境方针：包括组织的环境政策、目标和指标、环境管理方案等。

（2）资源管理：包括组织的员工、设施、设备、工作环境等。

（3）运行控制：包括组织的运行过程、产品和服务、环境因素和环境影响等。

（4）监视和测量：包括组织的环境绩效、合规性评价、内部审核、管理评审等。

五、审核结果

1.符合性：根据审核结果，对组织的质量管理体系和环境管理体系是否符合国际标准的要求进行评估。

2.非符合性：根据审核结果，对组织的质量管理体系和环境管理体系中存在的非符合性进行记录，并提出改进建议。

3.改进建议：根据审核结果，对组织的质量管理体系和环境管理体系提出改进建议，以提高组织的运营效率和环境保护措施。

六、审核报告

1.审核报告内容：包括审核目的、审核范围、审核方法、审核内容、审核结果、改进建议等。

2.审核报告分发：将审核报告分发给组织的领导层、管理层和相关部门，以便他们了解审核结果和改进建议。

3.审核报告跟踪：对审核报告中的改进建议进行跟踪，以确保组织在规定的时间内完成改进措施。

内部审核检查表(ISO900114001)

七、审核准备

1.确定审核计划：根据组织的实际情况，制定详细的审核计划，包括审核时间、审核地点、审核人员、审核范围等。

2.准备审核文件：收集组织的质量管理体系和环境管理体系文件，包括政策、程序、工作指导书、记录等，以便在审核过程中进行查阅。

3.培训审核人员：对审核人员进行培训，确保他们熟悉国际标准的要求和审核方法，以提高审核的准确性和有效性。

4.通知相关部门：向组织的相关部门和人员发出审核通知，告知他们审核的时间、地点和范围，以便他们做好准备。

八、审核实施

1.开场会议：在审核开始前，召开开场会议，介绍审核的目的、范围、方法、审核人员等，并解答相关人员的疑问。

2.审核过程：按照审核计划，对组织的质量管理体系和环境管理体系进行审核，包括文件审查、人员访谈和现场观察等。

3.审核记录：在审核过程中，对审核结果进行记录，包括符合性、非符合性和改进建议等。

4.结束会议：在审核结束后，召开结束会议，向组织的领导层、管理层和相关部门通报审核结果，并讨论改进建议。

九、审核报告

1.报告编写：根据审核记录，编写审核报告，包括审核目的、审核范围、审核方法、审核内容、审核结果、改进建议等。

2.报告审核：对审核报告进行审核，确保其准确性和完整性。

3.报告分发：将审核报告分发给组织的领导层、管理层和相关部门，以便他们了解审核结果和改进建议。

4.报告存档：将审核报告存档，以备后续查阅和跟踪。

十、改进措施

1.改进计划：根据审核报告中的改进建议，制定详细的改进计划，包括改进措施、责任部门、完成时间等。

2.改进实施：按照改进计划，对组织的质量管理体系和环境管理体系进行改进，以提高组织的运营效率和环境保护措施。

3.改进跟踪：对改进措施进行跟踪，以确保组织在规定的时间内完成改进措施，并达到预期的效果。

4.改进评估：对改进措施的效果进行评估，以确定其是否达到预期的效果，并提出进一步的改进建议。

内部审核检查表(ISO900114001)

十一、审核后续行动

2.审核记录归档：将审核记录、审核报告和改进计划等文件进行归档，以便后续查阅和跟踪。

3.审核结果通报：将审核结果通报给组织的领导层、管理层和相关部门，以便他们了解审核情况，并采取相应的措施。

4.审核跟踪：对审核中发现的问题和改进