RoHS供应商环境稽核检查表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

生产机台、治具,检具等是否RoHS专用及RoHS标识?

RoHS物料是否具有唯一性标识？（备注：本厂生产相同规格和其它厂生产的产品本身是否有区别）

稽核成绩总分：判定结果：□合格（≥72分)□不合格（＜72分)

项目

稽核项目

满分

评分细则

得分

稽核记录/缺点说明

厂商预计完成时间

追踪结果

优秀

良好

差

一、环保体系(共17分）

公司内部是否有制定环境管理体系?

2-0

是否有内部环境稽核的计划与执行?对核查结果是否有纠正措施，效果是否被确认?

内员是否有教育训练与资格认定?

1-0

二、材料承认（共6分）

2-0

样品承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质,全废物质)?

三、采购系统（共10分）

1~0

1~0

当材质变更时是否有通知到工程,品质等相关单位,并得到相关人员批准?

是否有过对厂商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导?

四、供应商管理（共4分）

是否有对上游厂商作环境管理物质不使用宣告?

是否让供应商提供检测报告，并定期提供相关检测报告?

1~0

五、进料品质管制（共9分）

厂商首批/次批是否有提供检测报告?

进料包装上是否有环保材料标识?

是否对原材料及辅料区分检测?

购买原材料是否可追溯性，具有唯一性标识?

1~0

六、仓库管理（共9分）

物料,半成品及成品是否有完全隔离不同区域存放?

1~0

当有化学物质及其它可燃性物品时,是否有张贴MSDS表于现场?

帐卡是否有分开作账管理?

成品是否有完全隔离不同区域存放并不会被错误的出厂?

七、制程管制（共13分）

是否全厂导入环保生产及专用的环保生产线?

1~0

产品从原材料进料到成品交货是否有记录可供追溯?

1~0

八、最终成品管制（共9分）

是否有制定环保产品的检验规范?

出货前是否进行最终确认?

1~0

九、测试管理（共10分）

是否购买环境物质测试设备？

是否有专业的测试人员，并能熟练操作测试？

1~0

十、培训（共6分）

1~0

相关培训资料是否有保存完整?

十一、异常处理（共17分）

是否有完善的异常处理流程?

发生不合格品时，是否对已经出货、在厂库存、产线生产的进行系统处理?

上述对策是否向类似品横向展开?

发生供应商厂家、原材料、供应商生产工艺或自己厂内生产工艺出现变更时，是否有记录可供追溯，是否对此监控?

十二、文件及记录管理（共10分）

环境禁止或禁用物质相关文件是否有发行到相关单位?

相关文件记录是否规定保存期限?是否有保管3年以上?

现场所用的环保相关文件是否为最新有效版本?

存在的主要问题点：

建议事项：

是否有任命环境管理体系的专案负责人?

是否有明确定义环境管理的职责,权限,工作?

是否有内部的追溯流程图?

是否有内部的控制标准?

是否建立供应商环境物质稽核检查表?

是否查询供应商提供的检测报告的真伪?

生产RoHS产品是否有严格的进出料管理规范?

生产RoHS产品转产是否有查检表?

是否对环境管理物质定期测试？

测试记录内容是否完整，保存是否完好？

是否有对员工进行环境管理物质管制之培训?

发生不合格品时，是否及时向环境负责人报告?

不合格品与合格品是否明确区分，标识，记录?

是否追查原因并采取措施防止再发生?

RoHS供应商环境稽核检查表

核准：审核：制表：

供应商名称：地址：电话：传真：

产品名称：厂商负责人员：审核人员：日期：

是否按合格供应商清单下单?

是否有制定RoHS合格供应商名册?

成品的外包装箱上是否有RoHS小圆标签?

RoHS相关所有文件是否有按程序修订.废止,保存等?

零件承认时,是否有要求厂商提供材料化学物质调查表,第三方检测机构的《检测报告》,《材料成分组成(材质分解表)》MSDS报告等?

表单编号：GP-PU-01-R-03A

1.00

5.00

5.00

4.00

2.00

2.00

2.00

1.00

.00

3.00

2.00

2.00

1.00

.00

4.00

3.00

3.00

2.00

5.00

1.00

1.00

.50

.00

6.00

1.00

1.00

.50

.00

7.00

3.00

3.00

2.00

1.00

5.00

5.00

4.00

2.00

1.00

1.00

.50

.00

1.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

.50