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上海电力ERP试点项目
系统细步操作步骤说明
小组名称
文件名:FILENAME11实物库退料流程 日期:DATE\@M/d/yyyy9/29/2004
创建人:Nameofdocumentowner 第
PAGE1页,共NUMPAGES2页
审核人:Nameofreviewer
系统操作名称
库存废旧物资处置流程
系统操作说明
该流程适用于表计厂废旧物资处置的业务处理
功能需求
电力公司物资部和/或财务部负责对表计厂废旧物资确定定价标准；
2.表计厂仓储专职按照定价标准在系统中创建废旧物资销售订单，信息包括：废旧物资编码、物料名、规格型号、数量、计量单位、销售价格、出库地点、制单人，并打印销售订单作为废旧物资装运清单，通知装运方来现场装运；
表计厂物资部门领导和相关领导部门领导对销售订单进行核准和审批；
仓库保管员根据相应审批后的废旧物资销售订单实物发货出库；
4.仓库记帐员在系统中操作对废物料销售订单发货；
财务部门根据废旧物资实际出库发货单开具发票及收款；财务部门根据废旧物资的销售情况进行后续的销售核算。
系统操作输入
输入
废旧物资销售订单
提供部门
表计厂物资部门
频率
需要时
系统操作输出
输出
销售出库单、物料凭证
接受部门
表计厂物资部门
频率
需要时
系统操作步骤–控制点
01
电力公司对废旧物资统一制定定价标准，表计厂遵循该定价标准进行废旧物资处置
02
表计厂物资部门和相关归口部门领导需要对销售订单进行审批
Accenture建议解决方案
01
02
备注：（如报表需求）
01
02
03
04
05
流程图
本系统操作图存放在一个单独的VISIO文档中，文档名为xxx.vsd，文档目录与本文件之目录相同.
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