采购方法与供应商管理制度.docVIP

采购方法与供给商管理制度—标准采购流程管理工作

一、目的

标准采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本标准适用于公司的设备、工具、部品和固定资产〔不含公司长期代理产品〕等采购的控制。

三、定义

1、供给商：是指能向采购者提供货物、工程和效劳的法人或其他组织。

2、合格供给商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供给商。

3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的工程所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门

经理和其他审核权限必须签批。

4、供给商选择考察表：是确立为公司供给商前对供给商进行评估的表格，一般由采购主管对供给商

进行考察并填写此表，填写完毕后交由总经理进行审批。

5、终止供给商的报告：是指供给商发生恶劣效劳、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的

报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

6、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写

交采购中心汇总成册。

四、采购管理制度

1.洁自律，严守工作纪律。不接受供给商礼品、现金、支票等有价证券和宴请；不得向供给商借款等,一经发现对受贿人处以1000元以上的罚款情节严重的送交公安机关处理

2.所有采购人员不得向供货商泄露公司信息或机密不得将物资的底价或竞争方的信息透露一经发现对责任人处以50-200元的罚款

3.严格遵守采购标准流程，按流程办事；

4.能及时按质按量地采购到所需物品；

5.严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量；

6.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购本钱并保证采购质量；

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

8.处理好与供给商的关系，帮助供给商解决一定的问题；

9.认真分析采购工作，改良流程、标准和采购标准，提出有助改良公司和供给商效劳水平的建议；

10.做好采购相关文档的存档、备份工作；

11.在满足公司需求的根底上最大限度降低采购本钱；

12.所有采购,必须事前获得批准.未经方案并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请

单上注时“急购”，并由总经理补批；

13.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中方案办理采购，可以核定物品工程，通知各请购部门

依方案提出请购，然后集中办理采购；

-14.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购置，不得随意变更供给

商；

五、供给商选择标准

-具有良好的信用和良好的售前、售后效劳能力和效劳意识；

-健全的商务管理流程和制度；

-良好的财务状况，至少可以给予一个月以上帐期；

-具有优势的产品资源；

-相对有利于我公司的供配货地理区位；

-积极的合作态度；

六、供给商选择、评价和终止方法

供给商的资质水平直接关系到供货的质量、售后效劳水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大

品质、售后事件等的处理态度、反响的及时性都与供给商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛

选、考核供给商，对不合格供给商制订相关终止方法。

1、供给商档案管理要求

对于供给商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供给商选择考察表》、《供给商

名录》、《供给商资料卡》、《采购记录》、《终止供给商的报告》以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供给商选择流程

供给商选择流程图

3、供给商选择考察表

供给商选择考察表

考察人：年月日

待选供给商根本资料

名称

法人代表：

地址：

:

：

联系人:

：

经营性质：

主营产品：

详细评价指标

经济实力

序号

评价方法

结果

备注

1

注册资金数额是多少

2

是不是一般纳税人

3

上年度销售额是多少

4

给其他商家账期一般是多久

5

一共有多少员工

市场信誉

序号

评价方法

结果

备注

1

被媒体曝光次数

2

业内口碑

3

有哪些假货/水货

4

售后效劳水平怎么样

优势资源

序号

评价方法

结果

备注

1

与主营产品厂家的关系〔代理/经销/总代…〕

2

给不同渠道的价格结构及毛利

3

相关产品线是否齐全

4

最短送货时间是多久

管理水平

序号