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河南永华能源有限公司嵩山煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级情况
（2024年12月20日）
12月19日-20日，国家矿山安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级河南第一专家组，对河南永华能源有限公司嵩山煤矿进行了煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井现场考核，考核得分92.05分（通过）。共发现问题98条，提出建议3条。具体情况如下。
一、安全基础管理（问题16条）检查人：谢勇得分90.7分
《矿井安全生产目标管理制度》未对控制轻伤及以下工伤事故目标任务进行明确和量化。
《矿井2023年年度安全生产目标计划完成情况总结分析》未统计“特种设备定期检验率”目标任务完成情况。
《矿井2024年第二季度安全生产目标计划完成情况总结》未统计“重大事故隐患零搁置”目标任务完成情况。
《矿井组织机构设置及工作职责》中，缺少负责持续改进管理职责的部门；机电运输科部门职责缺少机电运输技术管理职责。
《矿井“三违”管理制度》中，要求各单位每周一将查处的“三违”行为汇总上报安监科，实际未落实。
《矿井安全生产责任制汇总》缺少机电副总工程师安全生产责任制。
《矿井2024年安全教育培训计划》中，防治水专项培训对象未覆盖基层单位入井职工。
矿井2024年安全生产责任制专项培训1名矿领导未参加。
矿井2205综采工作面初采初放前专项风险辨识评估，通风副总工程师未参加。
矿井12月份重大风险管控清单中，“2205工作面初采初放期间回风隅角可能出现瓦斯局部积聚导致瓦斯超限局部爆炸的风险”重大风险管控措施，缺少防止电气失爆引发的火源的管控措施。
《矿井主井更换电控闸控专项辨识评估报告》未按标准对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设备运行等方面存在风险进行辨识。
《矿井2024年事故隐患排查治理制度汇编》中，事故隐患分级标准不准确，未结合隐患危险程度进行正确分级。
矿长组织的11月份隐患排查方案中，检查分组表缺少消防材料库，排查范围未全覆盖。
生产副矿长组织11月下半月覆盖分管范围的隐患排查方案，缺少采掘系统机电运输方面内容，未覆盖分管范围。
检查矿井10、11月份事故隐患台账，5条隐患治理验收滞后超过3天。
《矿井三季度安全生产标准化管理体系运行分析报告》内容不全，未针对内部自评和外部检查存在问题制定改进措施。
二、重大灾害治理（问题11条）检查人：苗建军、绪瑞华、王坤得分：91.09分
《矿井隐蔽致灾因素普查治理报告》（2023年12月）普查手段单一，普查内容不全，缺少底板奥灰突水系数计算，缺少隐蔽致灾因素治理工程汇总表。
《矿井2024年度防治水计划》《矿井防治水规划》（2021-2025）未随着采掘接续计划调整及时修编。
《矿井探放水制度》未根据《井下探放水技术规范》（KA/T1-2023）及时修订，缺少钻孔机构图内容，缺少钻孔孔口安全装置相关要求，缺少钻孔验收内容，缺少施工过程的视频监控等内容。
《矿井隐蔽致灾管理制度》未依据《矿山隐蔽致灾因素普查规范》（KA/T22.1-2024）及时修订，缺少制定普查方案、绘制普查成果图表等内容。
《矿井水害隐患排查治理制度》内容不全，未明确矿长是水害隐患排查治理第一责任人。
《矿井雨季防治水措施》内容不全，缺少对雨季期间存在的风险的研判，缺少灾害性天气预警撤人和赋予作业人员撤人权利等方面内容。
矿井中央泵房悬挂的《排水系统图》未标明矿井水文地质类型，未说明管路材质，未标注排水管路出水口标高。
矿井中央泵房1#吸水井和5#吸水井的水位传感器读数不一致。
矿井中央变电所西侧通道密闭门底部橡胶老化变形，不易关严。
《矿井顶板水防治专项设计》内容不全，未分析离层空间及其积水情况。
井下消防材料库未按规定备齐消防器材。
三、通风（问题9条）检查人：王坤得分：91.3分
《2205工作面下顺槽一贯通安全技术措施》未附贯通联系单。
《矿井2024年反风演习总结报告》中，缺少按措施要求记录反风时分风点风流变化情况的内容。
矿井2024年采掘作业计划未根据通风能力核定报告进行安排。
2112工作面下出口风速超过规定。
2205轨道巷风门调节风窗调控装置不可靠。
2024年11月20日，2206采煤工作面T0甲烷传感器显示瓦斯异常，未制定防范措施。
《2112轨道岩石集中补充爆破安全技术措施》炮眼说明表未说明炮眼名称、雷管的品种、起爆顺序；缺少停电、撤人等内容；缺少通风、避灾路线图。
2024年8月16日，中央变电所分站监控电源箱实际放电时长97分钟，不足2小时。
2024年11月18日,2112-3#配电点T机甲烷传感器异常断线，人工监测数据记录不规范。
四、地质与测量（问题12条）检查人：绪瑞华得分：91.5分
矿井未根据《煤矿地质工作细则》及释义及
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