【工程公司】内部控制手册-采购与付款管理.pdfVIP

采购与付款管理流程

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采购与付款管理流程

一、流程概述

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二、不兼容职费表

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附注

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供应商选择/管理/估

B.提出采购需求

C

D采购需求的审批

E蛤收货物

F申旃付款

付款审批

G.付歆/应收账款的账务管理

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第一节：供应商选择、管理及评价

1.流程概述

本流器用于描述供应商选择、管理及价以及维护的江程.

2.相关部门涉及的职责

业务呆障部：建立供应商管理办法；负优供应商的选并和考核价：建立并维护供应商信息主文档;

3

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3.流程困

PU-01-01供应商管理流程

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