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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

质量管理体系认证审核前所需资料清单

1、总经理：

1）是否建立质量方针；

2）是否设定公司质量目标；

3）是否有中长期规划报告；

4）是否召开管理评审会议；

2、体系负责人：

1)是否建立质量管理体系文件（质量手册、程序文件、

作业文件、所需表单）

2）内部质量审核资料；

3)内审员资格证是否有；

4)管理评审资料(计划、通知、报告）；

5）品质目标的统计分析资料；

3、文控部门：

1)受控文件一览表(书面及电子文件)；

2)质量记录一览表；

3)外来文件清单；

4)文件分发回收记录；

4、人事新政部门:

1)2022年度培训计划；

2)培训签到记录表；

3)各部门之人员的岗位职责；

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4)消防器材保养记录；

5)员工考核记录（绩效考核记录）；

5、销售部们:

1)合同评审(订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分,

一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与；

2)客户基本资料（要有，可不对外）；

3)合同清单；

4)客户满意度调查表；

5)客诉记录表

6)客户财产清单

7)合同变更传递方式（要清楚）

6、品管部门:

1)来料,制程及成品的检验规范,允收水准是否明确；

2）免检物料一览表；

3)来料、制程、成品及出货的检验记录有没有；

4)首件巡检结果的记录有没有；

5)相应的作业指导书有无齐备；

6)量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等；

7)计量仪器校正报告；

8)不合格品处理报告；

9)纠正与预防措施报告；

10)数据分析依据报告；

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7、生产部:

1)生产日报表；

2)生产计划表；

3)现场标识整理；

4)作业指导书的作成及执行；

5)设备的清单和标识；

6)现场不良品和废品的处理；

7)目标的统计分析；

8)设备保养记录；

9)设备维修记录；

10)设备编号；

11)设备购置申请；

12)设备验收记录；

13)设备操作指导书；

14)设备安全操作规程；

8、计划部门:

1)生产排程表（生产指令单）；

2)出货计划；

3）生产计划达成状况的统计与分析；

9、物控部（仓库）:

1)入库,在库,出库保持相关记录；

2)标识清楚分区,分类；

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3)消防器材的准备；

4)堆码高度的规范；

5)安全库存量的规范；

6)危险品的处理及堆码；

7)物料保存期限的规范；

8）目标达成状况统计资料；

10、物控部（采购）:

1)合格供货商清单；（含外协厂商）