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国有企业制度执行情况自查报告

一、前言

根据《关于开展国有企业制度执行情况自查工作的通知》要求，我单位于（自查时间）期间，对国有企业制度执行情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

二、自查范围与内容

自查范围：本次自查范围涵盖我单位所有业务板块、所有分支机构及全体员工。

自查内容：

（1）党纪法规执行情况；

（2）公司规章制度执行情况；

（3）财务管理执行情况；

（4）合同管理执行情况；

（5）人力资源管理执行情况；

（6）安全生产执行情况；

（7）环境保护执行情况；

（8）内部控制执行情况。

三、自查发现的主要问题

党纪法规执行方面：

（1）部分员工对党纪法规认识不足，存在侥幸心理；

（2）部分党员干部廉洁自律意识不强，存在违反规定的行为。

公司规章制度执行方面：

（1）部分规章制度制定不完善，缺乏可操作性；

（2）部分规章制度执行力度不够，存在执行不到位的现象。

财务管理执行方面：

（1）部分财务人员业务素质不高，存在违规操作；

（2）部分财务报表编制不规范，存在数据错误。

合同管理执行方面：

（1）部分合同签订流程不规范，存在合同条款不明确的情况；

（2）部分合同履行过程中存在违约行为。

人力资源管理执行方面：

（1）部分员工招聘、选拔、任用程序不规范；

（2）部分员工绩效考核、薪酬分配不合理。

安全生产执行方面：

（1）部分安全生产制度执行不到位，存在安全隐患；

（2）部分安全生产管理人员业务素质不高，无法有效指导安全生产。

环境保护执行方面：

（1）部分环保设施运行不正常，存在污染排放；

（2）部分环保管理制度执行不到位，存在违规排放现象。

内部控制执行方面：

（1）部分内部控制制度不完善，存在漏洞；

（2）部分内部控制执行力度不够，存在失控现象。

四、整改措施及落实情况

加强党纪法规学习，提高员工认识；

完善公司规章制度，加强执行力度；

提高财务人员业务素质，规范财务报表编制；

规范合同签订流程，加强合同履行监管；

规范员工招聘、选拔、任用程序，合理进行绩效考核和薪酬分配；

加强安全生产管理，消除安全隐患；

加强环保设施运行维护，完善环保管理制度；

完善内部控制制度，加强内部控制执行。

五、总结

通过本次自查，我单位发现并整改了一批制度执行方面的问题。下一步，我单位将继续加强制度执行情况的监督检查，确保各项制度得到有效执行。同时，针对本次自查发现的问题，我单位将制定切实可行的整改措施，确保整改工作取得实效。

报告单位：（单位名称）

报告日期：（报告日期）

国有企业制度执行情况自查报告（1）

报告时间：____年__月__日

一、自查背景

根据《关于开展国有企业制度执行情况自查工作的通知》要求，为进一步加强国有企业内部管理，规范企业行为，提高制度执行力，本企业组织开展了制度执行情况自查工作。现将自查情况报告如下：

二、自查范围及内容

自查范围：本企业各部门、子公司及分支机构。

自查内容：

（1）国家法律法规、政策规定的执行情况；

（2）企业内部规章制度、操作规程的制定、修订和执行情况；

（3）企业领导人员廉洁自律情况的监督检查；

（4）企业财务、审计、人力资源等关键领域的制度执行情况；

（5）企业合规经营、风险防控措施的落实情况。

三、自查发现的主要问题

部分制度执行不到位：部分部门、子公司在制度执行过程中存在打折扣、走过场现象，对制度的重要性认识不足。

制度执行监督力度不够：部分制度执行监督机制不健全，监督力量薄弱，导致制度执行效果不佳。

制度执行过程中存在漏洞：部分制度在制定过程中缺乏针对性、可操作性，导致在实际执行过程中存在漏洞。

部分员工制度意识不强：部分员工对制度的重要性认识不足，存在违规操作、违规报销等问题。

风险防控措施落实不到位：部分风险防控措施未能有效落实，存在安全隐患。

四、整改措施及建议

加强制度宣传培训：通过举办培训班、开展宣传活动等方式，提高员工对制度重要性的认识，增强制度执行力。

完善制度执行监督机制：建立健全制度执行监督体系，明确监督责任，加强监督检查，确保制度执行到位。

修订完善制度：针对自查中发现的问题，对不适用、不合理的制度进行修订，提高制度的针对性和可操作性。

强化员工制度意识：加强员工思想政治教育，提高员工对制度的敬畏之心，杜绝违规操作、违规报销等现象。

加强风险防控：针对自查中发现的风险隐患，制定切实可行的防控措施，确保企业合规经营。

五、下一步工作计划

继续深入开展制度执行情况自查工作，确保自查全面、深入、彻底。

对自查中发现的问题，制定整改方案，明确整改责任、整改时限，确保整改措施落实到位。

定期开展制度执行情况监督检查，巩固自查成果，形成长效机制。

加强与上级部门的沟通联系，及时汇报自查工作进展情况，争取上级部门的指导和支持。

本报告仅供内部参考，如有需要