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品质稽核员稽核方案

品质稽核员稽核方案

品质稽核员稽核方案

一、周稽核计划

针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控

制、操作规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将

实际操作与标准要求进行稽核对比，将问题点形成《品质稽查

跟踪记录表》，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、

跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有计划地跟踪问题改

善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划：

A、五金及电热管车间稽查计划：星期一：五金车间各工序

星期二：绕丝→电热丝清洗→电热丝烘干→星期三：压胶

头→套丝→量丝→碰焊→全检→星期四：加粉→称重→测耐压

→

星期五：缩管→压线→割管→退火→挖粉→打硅油→塞瓷

珠→缩口→切针星期六：弯管→压扁→排潮→打磨→外观检验

→测耐压→测电阻→包装B、电热盘车间稽查计划:（三条线

同时稽查）星期一：碰定位片→打粉→焊接星期二：焊接→套

胶帽→喷砂→拔胶帽→星期三：全检→排潮→

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星期四：封胶→切边→二次封胶检验→

星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口→上线全检→外发星期

六：包装检验→打表→入库

二、稽核内容（不限于以下内容）

1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管

理文件的实际执行情况；

2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工

艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是

否达到要求。3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹

具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的

校验及维护。

4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参

数表、样板（受控）等工艺文件规范化、正确地操作，并进行

自检、互检。

5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源

（电流、电压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油

气、氮气等）是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电

源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。

6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作

业。

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7、稽查各检验员是否按QCP、图纸、工艺流程等进行正

确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。

8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方

法的有效性及检验结果的符合性。

9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训

人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。

10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬

运、场地定置

管理是否按要求做到。

11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要

求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合

要求。12、制造现场、仓库现场7S检查。

13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。

三、稽核流程及问题点确认

1、稽核流程：品质稽核→发现问题→四驾马车确签→承

诺完成时限→提交整改措施→跟进→确认效果→（①改善