区域公司标准化管理流程检查标准.docx

区域公司标准化管理流程检查标准

序号

流程类别

流程名称

检查分工

1

综合管理类

项目专项评估管理流程

2

工程管理大检查管理流

3

经验教训总结转换管理流程

4

项目隐患督办管理流程

5

质量管理类

分项样板审核（工艺深化）管理流程

6

主体结构实测评价管理流程

7

质量风险专项评价管理流程

8

原材料质量管理流程

9

质量问题处理管理流程

10

竣工达标验评管理流程

11

安全管理类

公司级安全教育培训管理流程

12

节点安全标准化评价管理流程

13

工伤事故管理流程

14

建筑起重机械设备管理流程

15

附着式升降脚手架管理流程

16

重点管控危大工程管理流程

17

施工生产类

施工组织策划管理流程

18

标准化建造管理流程

19

文明施工类

文明施工平面策划管理流程

20

文明工地创建节点评价管理流程

21

大客户管理类

大客户项目专项交底管理流程

22

大客户项目目标责任制管理流程

23

差异化第三方评估督导管理

“综合管理类”标准化管理流程检查表

公司名称：

序号

流程

名称

检查内容

分值

检查重点

检查记录

等级

得分

得分率

一

项目专项评估管理流程（100）

责任人：（）

办法制定

20

￡制定专项评估办法（机制），含￡评估标准、￡时间节点、￡评估结果量化、￡定期总结通报、￡结果应用、

￡评估标准定期更新升级；￡制定本年度内各专业评估实施计划清单。

标准制定

20

￡《××专项评估检查表》，￡体现以结果为导向，￡体现风险预控，

￡同步检查管理行为；标准应与￡项目岗位责任、￡专业分包、￡劳务班组对应。

评估检查

20

￡开展评估工作，￡项目部评估报告或评估快报，￡项目部签收并发送至项目经理群；￡问题上传信息化，￡项目部按期整改完成，￡各专业工程师及时复核。

评估通报

20

￡专项评估通报（包括责任主体排名），整体设置奖罚，￡分析得分情况、￡共性问题和￡改进提升点，

￡通报典型问题、￡表扬先进做法等，￡进行通报。

结果应用

10

￡发财务部内部联系函，兑现奖罚信息；￡开展书面警示、￡当面约谈，

￡制定一对一帮扶计划。

评估复盘

10

￡进行复盘，着重于专项评估是否全面识别了项目存在的风险，￡对检查标准进行更新升级。

二

工程管理大检查管理流（100）

责任人：（）

发布通知

15

￡开展年度大检查工作，￡修订检查表、￡成立检查组、￡编制检查计划，￡下发检查通知，￡召开动员会。

项目检查下发报告

25

￡开展现场检查；￡结合典型隐患照片讲评；￡同步上传信息化，￡较大隐患，启动隐患督办；￡下发检查报告并签字；￡《项目大检查快报》。

整改复查

20

￡通过信息化【工程检查、隐患督办】模块，进行复查闭合。

检查通报

20

梳理统计￡项目部、￡各分项、￡各岗位排名及奖罚，总结项目管理￡亮点￡不足等信息，￡下发《工程管理检查通报文件》，￡在大会总结通报。

结果应用

20

￡发财务部内部联系函；￡后30%项目人员召回培训；￡纳入年度项目总工程管理报告，￡评定项目总管理能力。

三

经验教训总结转换管理流程（100）

责任人：（）

通知

20

￡每半年发布《关于开展经验教训转换活动的通知》，￡明确时间、￡数量及￡联系方式、邮箱。

交底

15

￡综合交底期间对经验教训总结做法进行明确交底，￡填写《XX类经验教训收集表》。

收集

10

￡督促项目部以电子版格式发送至公司工程部门。

评审

20

￡每半年对项目报送的经验教训进行分类、审核及筛选，￡对评价三星级以上成果录入信息化知识库。

审核发布

15

￡《XX年经验教训总结转换成果目录》；￡每半年召开经验教训总结会议，￡对成果进行排名，通报。

结果应用

20

￡完善日常管理行为，对￡技术标准、￡检查清单、￡工作流程等进行升级。

四

项目隐患督办管理流程（100）

责任人：（）

隐患排查

15

￡下发较大隐患整改通知单。

隐患督办

15

￡对于较大隐患、重大隐患，一律实施局部或全面拉闸整改。

￡启动信息化【隐患督办】流程。

警示通报

15

￡通过信息化黑榜等形式对典型隐患进行风险警示，

￡并在微信群内进行警示通报。

检讨问责

15

￡开展内部管理检讨，

￡提交《隐患、事故责任追责报告》。

整改复查

20

￡根据隐患整改报告，￡开展整改效果验收，￡并在整改流程进行确认，￡对未消除或不合格的隐患继续整改。

结果应用

20

￡进行经验教训总结转换，￡更新区域双重预防机制《基础清单》《措施清单》，￡升级检查标准；

￡《年度隐患督办统计分析报告》，在￡召回培训、￡绩效考核、￡业务合作严格结果应用。

分类整体得分率：

评估人：日期：

注：1