ISO2025和HACCP内审核查表.pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

受审部门：审核员：审核时间：

IS020251标准审核要点审核记录备注

4．2．2质量手册说明的剪裁细节是否合理？对、条款进行了删减，删减并不影响该公司提供满足顾

质量手册

客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

质量手册内容的覆盖面是否完整？

手册内容覆盖完整；

质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？

过程描述反映了产品特点；

手册HACCP体系覆盖的产品或产品类别、操作步骤和场所，以及食体系覆盖了全部；

品链其他步骤的关系？

HACCP体系程序文件或对其引用？包括了程序文件和引用的内容；

HACCP体系过程及其相互关系的表述？

4．2．3文件控制组织是否制定了形成文件的程序？制定了形成文件的程序；

文件控制组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点共22个程序文件；符合管理体系要求；

和质量及HACCP管理体系要求？

文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否文件发布前得到批准；没有修订；

被重新批准？

识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？有修订履历表；

使用处是否得到有效版本的适用文件？作废义件是在从发放场使用处是有效版本。

所及时撤回？

（与HACCP体系相关的）与企业所加工产品相关的外来文件是外来文件以原文件编号识别；发放有记录；

否得到识别？发放如何控制？

保留作废文件的标识是否清晰？没有作废文件；

4．2．4记录控制是否制定了质量及HACCP记录的控制程序？已制定；

记录控制质量及HACCP记录的标识是否清楚？检索是否方便？每个记录有独特的编号；便于找查；

是否规定了质量及食品安全记录的保存期？保存期为3年；

HACCP计划是否建立并保持HACCP计划制定、运行、验证的记录？建立；

记录的保持验证记录有哪几种？产品描述记录、监控记录、纠偏记录、HACCP计划修改记录、

半成品、产品定期检测记录；CCP监控审核记录；CCP纠偏

审核记录；CCP现场验证记录。

5．15．1最高管理者对其建立和改进质量及HACCP体系的承诺能够提供强调满足顾客要求的重要性，经常向全员传达质量和安全的

管理承诺管理承诺哪些证据？重要性；

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规