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卫生院政府采购内部控制管理规范

为全面贯彻落实《XX政府采购预算单位内部控制管理规范》，理顺政府采购活动组织链条，规范政府采购行为，强化政府采购活动中的权力制约和责任追究，积极营造规范、有序、高效的政府采购秩序，切实加强政府采购活动中的权力运行监督，将内控管理贯穿于政府采购决策、执行和监督全过程，特制订医院政府采购内部控制管理规范：

一、完善政府采购内控管理工作机制

（一）医院成立政府采购工作领导小组

医院成立政府采购工作领导小组，小组成员由院委会、使用科室、财务科等相关科室人员组成（见附件），负责研究确定医院政府采购活动的重大决策、重要事项以及重大项目的采购需求确定、代理机构和采购方式的选择、中标（成交）供应商的确定、履约验收报告审定等工作。领导小组成员与项目参与供应商领导小组成员与项目参与供应商存在利害关系的，回避相关采购项目。对涉及民生、社会影响较大、预算金额较大的政府采购事项，建立法律、技术咨询和公开征求意见等机制，形成完整决策

“链条”，并予以记录备查，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策。

（二）?医院政府采购管理部门的工作职责

招标办公室作为医院政府采购管理部门，具体负责医院政府采购管理工作，负责政府采购预算编制、采购计划备案、采购活动组织实施、采购合同签订、履约验收、资金支付、政策功能落实、采购信息公开、询问和质疑答复、结果评价以及与财政部门、预算主管部门的业务沟通和衔接等工作。

（三）?加强岗位风险防控、强化协同监督检查

医院加强岗位风险防控，对照政府采购法律、法规、规章及制度规定全面梳理不同业务、流程、环节、岗位的风险事项，划分风险等级，建立风险防控台账。对关键岗位实施重点监督，对需求制定、专家抽取、现场评审与监督、合同签订、履约验收等重要事项，由采购领导小组2人以上共同办理，明确各环节主要责任人。对委托采购的项目严格按照信息公开有关规定在政府采购网公开采购信息，对自行采购的项目根据医院规定由议价小组根据医院采购议价制度进行议价采购。招标办及承办科室及时将政府采购执行情况和监督检查情况及时上报医院政府采购领导小组，纪检监察、审计要充分发挥内部监督作用，确保政府采购活动规范开展。

二、建立科学规范的采购预算管理机制

（一）?科学编制政府采购预算

对于政府集中采购目录内或者目录外且采购限额标准以上的货物、服务和工程项目，应全部编制政府采购预算，实现应编尽编。招标办应及时了解掌握单位内部采购需求，提前做好需求论证和市场调研，配合医院财务预算科室科学编制政府采购预算，做到编实、编准、编细，切实减少预算调整及资金结转。

（二）?严格控制政府采购预算调整

政府采购预算应据实编制、按需采购，医院按照批复的政府采购预算组织实施采购活动。政府采购预算年度执行中原则上不予调整，确因工作需要调整的，由项目申请科室向医院提出调整申请，按照相关规定履行变更程序。

（三）?加快政府采购预算执行

年初政府采购预算批复后，招标办配合财务科统筹规划年度政府采购预算执行进度，及时备案政府采购计划，抓紧细化采购需求，督促采购代理机构尽快开展采购活动；采购活动结束后，在规定时间内签订政府采购合同，履行验收程序，加快资金支付进度，确保采购活动规范高效。政府采购预算尚未批复的项目，如确有必要，可充分利用“预采购”制度，提前组织开展采购活动。

三、依法合规组织实施政府采购活动

（一）?准确细化政府采购需求

在前期需求论证的基础上，采购项目使用科室应进一步细化政府采购需求，详细确定采购项目的技术规格、实现目标或功能、工程量清单以及具体要求等，包括满足项目使用的所有技术、服务、安全、质量等要素，采购对象的数量、交付或实施的时间和地点、验收标准等内容，采购需求描述依法合规、详细客观、清楚明了、含义准确，不得含有倾向性或指定性的描述、暗示。对涉及民生、社会影响较大、预算金额较大的重大项目，应由采购领导小组研究确定采购需求。

（二）?合理选择采购方式和代理机构

按照各种采购方式的法定情形及《政府集中采购目录》，结合实际采购需求，合理确定适用的政府采购方式，杜绝拆分项目规避公开招标。公开招标数额标准以上的项目，应优先选择招标方式；确需采用非招标方式的，报采购领导小组研究后形成方式选择意见，按规定程序报同级财政部门审批。院方将优先选择信用水平较高、执业能力较强的社会代理机构代理招投标。

（三）?优先采购本国产品

政府采购优先采购本国货物、工程和服务，确因采购项目在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的、为在中国境外使用而进行采购的以及其他法律和行政法规另有规定的，可以选择采购进口产品。采购进口产品申请获得县财政部门核准后，可在采购文件中标注“允许采购进口产品，但不能排斥国内同类产品参与竞争”。未报进口产品采购申请或者采购申请未经核准的，一律不得采购进口产