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供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1实施程序

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审

1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督

4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6合格产品供应商档案建立

5记录

《样品确认表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

（试行）

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。

第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。

第二章机构及职责

第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：

（一）组织制定公司供应商管理制度；

（二）各单位供应商准入审核备案工作；

（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。

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第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：

（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。

（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。

（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。

第三章供应商准入管理

第七条供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。

（一）营业执照复本及复印件；

（二）税务登记证副本及复印件；

（三）组织机构代码证；

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（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；

（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

（六）企业通过的IS09001体系证明文件；

（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；

（八）特殊行业的强制