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餐厅收银管理制度_餐厅收银管理制度规定

餐厅收银治理制度篇1

(一)吧台人员的任用实行在培训的根底上竞争上岗的方法。财务部每季在效劳生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部打算上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必需听从安排。下岗的吧台员重新上岗，也必需通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政治理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部掌握，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必需通知财务部进展交接，交接完毕并无问题前方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定：

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必需办理登记手续，妥当保管。

2.结算单在使用时必需联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必需全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必需注明缘由，由现场主管以上治理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.全部单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清楚，计算精确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特别状况，应写明缘由，由主管以上人员签字证明。

5.依据结算程序，每份结算单上必需有商品员、收银员、值台效劳生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，效劳生必需持结算单及全部的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，效劳生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定登记有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由效劳生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由效劳生将其中一联返交转交方，如有客观状况应由转交方向接收方交接清晰，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进展全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账治理

1.与公司订有合同的挂账。此种状况可由吧台员依据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必需经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种状况，必需由餐厅经理(营销经理)以上治理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业完毕时所造成的一切欠款形式都属此列。消失类似状况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的治理规定：

1.吧台内、吧台仓库不准其他人任凭出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特殊是与商品一样的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特别状况须征得董事长同意)。

4.商品员依据销售状况领足、领全商品，商品的”销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需存放的，由值台效劳生交给吧台建账治理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台效劳生领出并签字。

7.收银员在收款时，肯定要审核商品员开出的结算单，由于不审单消失的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业完毕后，商品员必需进展商品盘点，盘点不管盈亏均要准时查明缘由，查不出缘由的要准时上报，按有关规定处理，商品员要准时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要照实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

餐厅收银治理制度篇2

一、收银治理规定

1、收银员在工作前清点备用金;

2、将当天发出的柯打、菜单和账单的编码登记完后，