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工程现场签证管理流程

编号：JFDC-GC-OP02

版号：A/0

页码：第PAGE4页共11页

工程现场签证管理流程

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审核人

批准人

施变更。

涉及技术核定的，将施工单位填写的《技术核定单》作为附件，一并流转。

工程部负责人需熟悉售房合同附件的内容，判断签证是否与售房合同及销售承诺冲突，并考虑签证内容对其他专业的影响。

如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由工程部提请设计研发中心提供补充或变更图纸，并按《设计变更管理流程》执行。

因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，工程部负责人与成本合约部及审批权限内分管领导沟通同意后，可以先实施签证，但必须保留准确的签证文件。工程部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。

现场签证申请的审批

现场签证的审批权限规定详见《权责手册》。

各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场签证，否则视为无效，如果不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，还将追究有关人员的责任。

对于因设计变更导致的现场签证，由于在设计变更阶段已经对可能造成的签证金额做过评估，施工单位提出签证申请后可由工程部、成本合约部负责复核，报审核权限领导备案即可由工程部下发签证记录单，备案时需附相应的设计变更审批表。

有效签字人必须在有效期内签字，否则现场签证无效。

现场签证的执行与统计

《现场签证审批表》经过会签、审批并与施工单位达成一致意见后，施工单位对签证内容的现场实施，工程部按照现场签证结果签署正式意见。

对于有争议的现场签证，工程部在每个月根据现场签证的数量安排两到三次集中的时间，组织成本合约部，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。

监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，工程部与成本合约部进行复核，并将执行情况填到《现场签证记录单》中，并做好施工资料附件整理（签证审批表，现场勘察及预估量、价资料，现场实际发生计量单）。

每月25日前工程部专业工程师汇总现场签证及相关费用，并附《现场签证月度汇总表》，统一报送工程部领导审核后，工程部交成本合约部进行复核，对3万元以上的签证需报平台工程管理中心成本线复核，并按组织权责手册审批；3万元以内的签证工程管理中心成本线视情况抽查。

成本合约部每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，录入月度动态成本分析报告，及时发出成本预警，按照《动态成本管理作业指引》。

成本合约部按《工程预结算管理作业指引》要求进行现场签证的结算。

现场签证要严格执行以下原则

对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。

对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办，对未能按照现场签证时间规定及流程办理的签证项目一律不予认可。

一项现场签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同，无编号及重复编号无效。

当现场签证内容完工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内审核确认，成本合约部在3日内审核确认，与施工单位核对并与施工方双方签字；如属隐蔽工程，成本合约部必须在其覆盖之前签字确认。

在成本合约部与施工单位签证内容审核时，如施工单位不认可，成本合约部负责收集施工单位意见，并根据意见逐条答复，报城市公司分管领导、总经理审核，提出处理意见，并根据实际选择是否报工程管理中心成本线及上一级领导。

工程部、成本合约部负责签证全过程中的资料保管、存档，并在结算时与施工单位报送资料进行核对，防止重复报送。

现场签证的时间规定

工程部在接收施工单位在签证申请时，需要求施工单位上报签证变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的5日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料（涉及检验试验周期问题除外）；成本合约部负责在3日内核定完工程变更造价。

对于合同内施工单位未施工的工程，现场专业工程师及成本合约部要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。

应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，按合同及相关法规执行。

现场签证的内容及格式要求

所有的现场签证审批表都必须明确以下内容：编号、工程名称、合同编号、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明等。

工程部应对接收和发出的现场签证资料进行编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存；设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。

成本合约部根据工程部的签证编号，对接收和发出的成果文件进行对应编号