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医院内部控制制度集合多篇

目录

一、医院内部控制制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1内部控制制度的概念与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2内部控制制度的体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、医院财务内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1财务管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.1资金管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.2预算管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.3会计核算制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2财务风险控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2.1财务风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.2财务风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

三、医院医疗业务内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1医疗服务流程控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1.1患者入院流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1.2患者诊疗流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1.3患者出院流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2医疗质量控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.2.1医疗服务质量标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.2.2医疗质量监控与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.3医疗设备与药品管理控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.3.1医疗设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.3.2药品采购与库存管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

四、医院人力资源管理内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.1人员招聘与配置制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.1.1招聘流程与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1.2人员配置与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.2培训与发展制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.2.1员工培训体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.2员工职业发展规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.3绩效考核与薪酬管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.3.1绩效考核制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

4.3.2薪酬福利制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

五、医院信息安全管理内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.1信息安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

5.1.1信息安全策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.1.2信息安全风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

5.2网络安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

5.2.1网络设备与系统安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49