GCZY-001项目评估作业指导书.docx

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???质量管理体系作业指导书

文件号

GCZY-001

版本号

4.0

生效日期

2022-

项目评估作业指导书

修改状态

修?订?情?况

生效日期

I

详见正文主要修订说明

2021-

II

III

IV

修订

日期

2021-

审?核

日期

2021-

审?核

日期

2021-

审?核

日期

2021-

审核

日期

2021-

签发

日期

2021-

项目评估作业指导书

主要修订说明

（1）新增外檐专项评估，原大型机械评估调整为重大安全评估，评估内容包括大型机械评估+危大工程评估。新增主体结构阶段防渗漏专项检查。

（2）增加了地下工程评估、地上工程评估、重大安全评估、防渗漏评估、园林评估、交付预评估复评机制，增加了复评结果考核应用方式。

（3）地上工程评估土建阶段增加了工作面移交检查内容。地上工程评估精装阶段增加了放线及图纸深化管理检查。规定地上工程评估精装阶段至少参评两次。原A、B评估组合并为一个评估组。

（4）项目材料评估调整为随地上过程评估一同开展，每年度对所有项目覆盖两次。将材料分为底线管控材料和其他材料。

（5）调整交付预评估内容，进度部分采用分档打分机制，设定进度重大风险值，质量检查部分更加注重防渗漏、防空鼓开裂风险管控。

（6）将交付评估原试验专项调整为功能性试验，新增部分功能性试验检查内容。

（7）明确了各项评估标准流程。

目的

为明确项目各类评估操作流程及操作细则要求，明确各评估内容组成及占比，明确项目复评要求，指导项目评估工作，确保项目评估工作高效有序开展，特制定本作业指导书。

适用范围

适用于金地集团参加评估的所有项目。。

定义

4.1过程品控

过程品控为评价区域、城市的项目管理水平的综合性指标，由地下工程评估、地上工程评估、重大安全评估、景观评估、外檐专项评估及交付预评估加权组成，具体权重以集团下发BSC考核规则为准。

作业指导书

5.1地下工程评估

地下工程评估分两个阶段进行，分别为桩基施工阶段评估，地下结构阶段评估，地下工程评估组成如下图所示。

图SEQ图\*ARABIC1地下工程评估内容

地下工程评估（桩基施工阶段）评分=材料及设备管理*20%+桩基质量*40%+管理行为*40%-重大风险倒扣分。

地下工程评估（地下结构阶段）评分=基坑安全*40%+地下室质量风险*60%-重大风险倒扣分。

地下工程评估内容详见REF_Re\hGCZY-001-附件1：地下工程评估评分表。

5.1.1信息采集

（1）以土建总包合同为评估单元，土建总包招标前则以工程策划中标段划分或拟划分土建总包标段为评估单元（以下简称标段）。

（2）每月10日前，各区域工程管理部完成《地下工程评估信息采集表》（详见REF_Re\hGCZY-001-附件2：地下工程评估信息采集表）填报，将当季度内符合地下工程评估条件的标段清单发送至集团工程管理部及第三方评估公司。

5.1.2评估计划

由第三方评估公司根据《地下工程评估信息采集表》制定地下工程评估计划并经集团工程管理部同意后执行。

5.1.3现场评估流程及结果反馈

（1）第三方评估组根据评估计划到项目通知（桩基阶段）或提前通知被评估项目（地下结构阶段），被评估方按要求准备好相关的资料、评估设备，评估组到达项目后立即开展现场检查。

（2）第三方评估组根据评估计划进行现场评估，现场评估流程如下：

现场评估→评估后会议

评估全过程，每一位评估组成员均需开启自带执法记录仪进行视频录制，全过程指评估启动会开始至评估后会议结束，包括中途用餐午休时间，均需开启执法记录仪。

（3）现场评估

评估组到达项目工地大门后，拍摄评估组成员在项目大门的照片，然后按照集团第三方评估体系进行现场评估。

（4）评估后会议

完成评估后需召开评估后会议，参会人员需包括评估组成员，项目甲方管理人员，监理单位总监及监理工程师、总分包主要管理人员。评估组在评估后会议上向被评估项目通报评估情况，包括但不限于以下内容，各分项评分结果、主要问题、重大风险项问题、改进建议、行业内优秀做法和管理经验进行分享等。在评估后会议上，评估组与项目甲方管理人员需完成项目评估打分情况确认签字，针对项目人员对评估结果提出的疑义，评估组负责解释说明。

（5）完成评估后，第三方评估组第一时间向集团工程管理部发送微信评估快报，在评估完成3天内以邮件方式向指定人员发送标段最终评分结果及标段评估正式报告。

（6）每季末，第三方评估公司以邮件方式向指定人员发送当季内完成评估的各标段评估成绩汇总及评估报告汇总，编制季度地下工程评估总结报告