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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
2025年设备质量管理制度
执行部门：
档案编号：审批人员：
批准时间：
第一章：总则
第一条
本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理，有效控制
行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。
第二条
本制度所指的“办公设备”包括。公司内部电话、电脑、打印
机、传真机等所有办公设备。
第三
公司的办公设备属于公司的工作资源，只可用于公司内部以工作
为目的的各项业务，禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。
第二章：办公设备的采购
第四条办公设备采购管理职责。
(l)公司行政部负责统一的采购计划的制订和实施。
(2)公司财务部负责审核采购费用。
(3)公司总经理负责审批采购计划、采购合同以及采购费用。
第五条办公设备采购审批程序。
(1)根据本部门实际情况，设备需求部门填写《办公设备请购单》
提交行政部。
第1页共43页
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
(2)行政部每季度对请购申请进行一次统计汇总，根据汇总结果和
公司现有设备的使用情况制订采购计划，填写《办公设备采购审批
表》，经行政部经理核准后提交财务部审核，最后报请总经理审批。
(3)根据审批意见，行政部实施办公设备采购程序。
第六条办公设备采购程序。
(1)行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。
(2)采购经办人员应对报价资料进行认真的分析，并参考以往的采
购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。
(3)经办人员填写《办公设备询议价情况报告表》，经行政部经理
审核后，提交总经理审批。
(4)根据审批意觅，经办人员实施采购，必要时应与供应商签订
《采购合同》。
第七条
办公设备的验收入库工作程序。
(1)设备到货后，行政部应对设备进行仔细地检验，必要时设备需
求部门应给予协助支持。
(2)检验人员在《办公设备验收单》上确认签字后，设备方可登记
入库。
第八条
设备采购费用付款程序。
(i)采取预付款方式时，经办人员需凭《办公设备询议价情况报告
表》或《采购合同》，填写《借款单》，经财务部经理审核，总经理
审批通过后办理预付款手续。
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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
(2)采取货到付款方式时，在设备到货后，经办人员凭《办公设备
询议价情况报告表》或《采购合同》、《办公设备验收单》及购货发
票，办理财务报销手续。
第九条设备采购管理规定。
(1)行政部必须严格遵守公平、公开的原则，在保证质量的前提下
综合考虑价格、交货期、售后服务等因素，选择信誉度高的供应商。
(2)公司主要设备的采购应有____家资质完备、质量可靠、诚信度
高的备选供应商。
(3)所采购设备单价超过____万元时，必须采取公开招标的方式进
行
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