关于召开公司2025年度全面预算管控思路汇报会的通知 .pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

关于召开公司

2025年度预算执行情况及

全面预算管控思路优化调研讨论会的通知

公司各部门：

按照国资委文件要求，持续改善公司全面预算管理，优

化公司经济资源配置，总结全面预算管理工作经验并提出改

进建议；以及按照提质增效要求，对尚未执行预算进行分析，

进一步压降总部成本费用支出，公司计划于2025年11月10

召开公司2023年度预算执行情况及全面预算管控思路优化

调研讨论会。现就有关要求通知如下：

一、会议时间

2023年11月7日上午8点30分至下午5点30分

二、会议地点

第四会议室

三、参会人员

公司领导：XXX

其他参会人员：涉及重点管控事项的预算归口部门负责

人及其他涉及预算使用部门负责人。其中纪委综合监督室、

财务部和审计部部门负责人全程参会，其他职能部门负责人

在本部门汇报时参会，预算编制审核人员可列席会议。

各职能部门汇报前应提前向分管领导汇报，并征得分管

领导同意。

四、汇报内容

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

（一）涉及重点管控事项的预算归口部门负责人

1.2023年度在管控执行中遇到的问题及建议解决方案；

2.根据上级单位管理变化或归口部门管理思路变化，对

于后续预算管控思路需要进行的调整建议，包括（管控预算

包限额、表样、管控适用范围（职能、业务）、需新增的管

理事项；

3.涉及费用分摊的部门需汇报对于所属企业拟分摊费

用的方式，涉及费用额度；

4.归口重点管控事项的中期预算执行情况及涉及的主

要预算调整情况，范围为公司及所属企业。

（二）涉及预算使用部门负责人

2023年度本部门预算总体情况，已执行情况，剩余预算

后续执行计划，可压降金额等。

具体汇报内容示例见附件1。

五、汇报材料要求

1、PPT汇报材料。模板详见“预算汇报PPT模板”（附

件1）

2、调整后预算表表样。公司2023年度预算各表单管控

思路和预算表单见附件2。

3、各部门汇报顺序及日程安排。详见“附件3全面预

算管控思路汇报日程安排”。

请各职能部门自行准备上会资料（打印5份）。

六、2023年度公司全面预算重点管控事项

2023年各部门预算管控事项如下，系统中已内置的预算

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

表样详见“附件2公司2023年度全面预算表样”，请各部门

参考。

财务部：营业收入、除评估及律师、信息化咨询、法律

外的其他职能类中介费用、筹资（含授信、担保）、金融工

具投资。

企业发展部：新签合同额、实际到账收入、市场推广活

动费用、区域中心费用、与执业质量相关的保险费用（设计）。

人力资源部：人数、职工薪酬、自办培训、劳务（含董

事薪酬）、人资相关保险费用。

企业管理部：ppp项目投资、投资（PPP项目投资以外