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产品密钥管理制度

一、总则

1.为加强公司产品密钥的管理，确保公司软件产品的合法使用和知识产权保护，特制定本制度。

2.本制度适用于公司内部所有涉及产品密钥的生成、存储、使用、分发、回收和销毁等活动的部门和人员。

二、密钥管理部门及职责

1.技术研发部门：

负责产品密钥的生成算法设计和技术实现，确保密钥的安全性和唯一性。

对生成的密钥进行初始加密存储，并定期备份密钥数据，备份数据需存储在安全可靠的介质中，并与原始存储介质分开存放。

协助其他部门解决在密钥使用过程中遇到的技术问题。

2.产品管理部门：

根据销售订单和授权情况，向技术研发部门申请所需的产品密钥，并负责密钥的接收、登记和初步分发工作。

建立和维护产品密钥的发放台账，记录密钥的发放时间、发放对象、发放数量、使用产品版本等详细信息，确保发放记录的准确性和完整性。

对使用中的产品密钥进行定期盘点和统计，及时发现和处理密钥使用异常情况，如密钥丢失、被盗用等。

3.销售部门：

在与客户签订软件产品销售合同或授权协议时，明确产品密钥的使用条款和限制条件，包括密钥的授权使用范围、使用期限、使用数量等。

根据合同或协议约定，向客户提供产品密钥，并确保客户正确理解和遵守密钥使用规定。

收集客户对产品密钥的反馈信息，及时反馈给产品管理部门和技术研发部门，以便对密钥管理和产品进行优化。

4.法务部门：

审核产品密钥管理制度的合法性和合规性，确保公司在密钥管理过程中遵守国家法律法规和知识产权保护相关规定。

处理因产品密钥引发的法律纠纷和侵权问题，维护公司的合法权益。

三、密钥生成与存储

1.产品密钥应采用高强度的加密算法生成，确保密钥的随机性和复杂性，防止被破解和伪造。

2.生成的密钥应存储在专门的密钥管理系统或安全的数据库中，采用加密存储方式，确保密钥的机密性。对密钥管理系统或数据库的访问应进行严格的权限控制，只有授权人员才能进行密钥的查询、导出等操作。

3.定期对密钥存储介质进行安全检查和维护，确保介质的完整性和可用性。如发现存储介质存在安全隐患或故障，应及时采取措施进行修复或更换，并对存储在该介质上的密钥进行备份和恢复操作。

四、密钥使用

1.公司内部员工使用产品密钥时，应根据工作需要向所在部门负责人提出申请，经批准后，由产品管理部门从密钥库中提取相应的密钥并进行登记发放。员工在使用密钥时，应严格遵守公司的保密规定，不得将密钥泄露给其他无关人员，不得在未经授权的设备上使用密钥。

2.客户使用产品密钥时，应按照销售合同或授权协议的约定进行操作，仅限于在授权的产品版本和使用范围内使用密钥，不得将密钥转让、转借或用于其他非法目的。客户在使用过程中如遇到密钥激活失败、使用期限到期等问题，应及时联系公司销售部门或技术支持部门进行解决。

3.对于需要在多台设备上使用的产品密钥，应根据实际使用情况进行合理分配，并建立详细的设备使用台账，记录每台设备的MAC地址、IP地址、使用人等信息，以便对密钥的使用情况进行监控和管理。

五、密钥分发与传递

1.产品密钥的分发应采用安全可靠的方式进行，如通过加密邮件、专用密钥分发工具等方式进行传递，确保密钥在传输过程中的安全性，防止被窃取或篡改。

2.在向外部合作伙伴或客户分发密钥时，应签订保密协议，明确对方在密钥使用和保管过程中的保密责任和义务。同时，对分发的密钥进行加密处理，并告知对方解密方法和使用注意事项。

3.对于因密钥分发失误或其他原因导致的密钥泄露事件，应立即采取措施进行补救，如及时更换密钥、通知相关人员停止使用泄露的密钥等，并对事件进行详细记录和调查，追究相关人员的责任。

六、密钥回收与销毁

1.当员工离职、岗位调整或产品使用期限到期时，所在部门应及时通知产品管理部门回收其使用的产品密钥。产品管理部门应核对回收的密钥与发放记录是否一致，并对回收的密钥进行标记和存储，以备后续审计和查询使用。

2.对于需要销毁的产品密钥，应制定严格的销毁流程和审批程序。由产品管理部门提出销毁申请，经技术研发部门、法务部门等相关部门审核批准后，采用安全可靠的销毁方式进行销毁，如使用专业的数据销毁软件对密钥进行彻底删除、对存储密钥的介质进行物理销毁等，确保密钥无法被恢复和利用。

3.销毁过程应进行详细记录，包括销毁的密钥信息、销毁时间、销毁方式、操作人员等，销毁记录应保存至少[X]年，以备日后审计和追溯使用。

七、监督与审计

1.公司应建立定期的产品密钥监督与审计机制，由内部审计部门或专门的监督小组负责对密钥管理工作进行检查和审计。审计内容包括密钥生成、存储、使用、分发、回收和销毁等各个环节的操作流程是否符合本制度的规定，相关记录是否完整、准确，是否存在密钥泄露、滥用等安全风险。

2.对审计过程中发现的问题，应及时提出整改意见和建议，