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乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

审计整改落实情况报告集合6篇

【篇一】审计整改落实情况报告一、工作开展情况。

（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立

了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确

各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清

晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先

决条件，确保了工作成效。

（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工

作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求

内部监管到位。

二、整改落实情况

我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：

1、基建工程项目投资管理问题。

2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

3、职工入股问题。

4、工商之间不规范交易问题。

5、职工薪酬方面的问题。。

6、跨期收入问题。

7、假发票问题。

我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范流程，全面

落实严格规范要求。

（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产

经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。

（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相

关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销

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乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对

因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人

员的责任。

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已

完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵

塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。

加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，

将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。

【篇二】审计整改落实情况报告县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工

作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报

告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关

人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整

改落实情况汇报如下：

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，

按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人

员夜餐费开支管理的通知》(遂财行〔2023〕132号)文件精神，进一步加强单

位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中

心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题(2023、2023年发放2023年1—6月食堂

饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放