IATF20259三方审核内容明细 .pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

2025年IATF20259三方审核内容明细

一、公司领导

1.公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、

微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；

2.企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；——风险分析汇总表

3.公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；——白皮

书、蓝皮书

4.年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部

门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提

交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、

管理性指标、过程指标等。

备注：2020年9月到2021年10月的过程绩效指标统计汇总分析；

5.2021年中不少于1次体系内部审核的相关记录（年度计划、审核记录、审核报告、整改报告）；

6.2021不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）；

7.2020年9月-2021年10月顾客来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；

8.质量手册、程序文件、三级文件修订记录；

9.公司持续改进计划及其实施完成情况。

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

二、销售

1.市场开发：

1）市场开发计划及完成情况；（含市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、

SOWT分析、营销策略、营销规划等）；

2）顾客采购政策文件，包括：开发协议、采购合同、供应商管理要求、临时的要求及顾客特殊要求（顾客

特殊要求矩阵及清单或转化资料）等；

2.订单管理：顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发

货记录→销售业绩统计；

建立以下记录：

A、整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单。

B、合同及订单评审资料，包括新产品评审、各类订单评审、合同更改（插单）等评审记录

C、建立“销售合同台帐”（订单、合同）

D、订单完成及交付完成情况，包括订单的接收转化记录、发货记录等，月度交付率统计等

2.按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”等相关资料；

3.按照顾客满意度控制要求整理一年内顾客满意度的调查计划、调查记录、自评报告、改进措施等相关资

料；需将原因分析与纠正措施一一对应且纠正措施有效可行。顾客

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

4.客户投诉记录，处理时间记录等；（含顾客门户网站的通报整改等资料）

5.每月顾客发货台帐、发货的原始凭证；

6.因顾客的订单的变更、要求的变更等与顾客沟通的记录及变更处理的相关记录；

三、技术

1.年度新产品开发计划；

2.搜集产品标准、材料标准、试验方法标准，作为产品策划的输入，形成清单，并按文件要求实施管理；

3.整理规整当年产品的APQP和PPAP记录；一个当年量产的新产品（散热器/中冷器/空调各一套）的全

套APQP资料，该过程重点关注一下几点：

1）DVP、技术协议及实验报告参考标准的一致性。顾客

2）设计开发输入的评审记录。（开发输入中对客户要求“禁用物质”的识别与评审。顾客

3）特殊特性、控制计划的一致性。顾客

4）顾客图纸和工程规范的评审。

5）FMEA的动态更新（依据顾客抱怨、客户投诉等）。

4.变更/临时变更的管理：台账、评审、试验、确认、审批、初物；更改后相关文件的关联修订，发放、回

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

收、归档等。顾客

5.年度测量系统分析计划及报告的规整，含特殊特性计量器具的测量系统分析。顾客

6.关键工序≧2月的控制图，即过程能力，CPK\PPK情况；

7.绘制工厂场地平面布置图；

8.产品图纸、更改单、工装模具、外来文件（外来产品标准、材料标准及产品安全标准等）、临时文件等技

术文件的发放、回收、作废等不同状态的归档台账与记录；

9．2020.9