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软件开发管理制度

软件开发治理制度

版本：

V1.0

32023年年11月

第一节

总

则

第一条为标准自有软件研发以及外包软件的治理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与治理，分公司参照执行。

其次条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。

第三条本制度中自行开发是指主要依靠公司自身的治理、业务和技术力气进展系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司（合作商）共同协作完成IT应用的工程实施和技术支持工作，一般形式是公司负责供应业务框架，合作商供应技术框架，双方组成开发团队进展工程实施，IT系统的日常支持由IT技术中心和合作商共同担当，IT技术中心负责内部（一级）支持，合作商负责外部（二级）支持；外包开发是指将IT应用工程的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的IT公司或询问公司等），由该公司（承包商）负责应用工程的实施。

第四条软件开发遵循工程管理和软件工程的根本原则。工程治理涉及立项治理、工程规划和监控、配置治理、合作开发治理和结项治理。软件工程涉及需求治理、系统设计、系统实现、系统测试、用户承受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

第五条除特殊指定，本制度中工程组包括业务组（或需求提出组）、IT组（可能包括网络治理员和合作开发商）。

其次节

立项治理第六条提出开发需求的信息技术部门参加公司层面立项，进展立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确工程的范围和边界。

第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进展立项审批，以保证系统工程与公司整体策略相全都。

第八条《立项分析报告》得到批准后，成立工程组（假如是外包开发，则成立外包商工程组；假如是合作开发，则与外包商共同成立合作开发工程组，以下统称“工程组”），工程组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和IT组（自行开发为办公室网络治理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络

治理员和外包商成员）。公司委派一名员工负责监视工程的进度，进展工程治理工作，确保开发能准时完成并能满意业务需要。工程组人员的选择应满意工程对业务及技术要求，工程组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业学问来胜任工程各方面的工作。

第三节

需求分析第九条立项后业务组对用户需求进展汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并确保《业务需求说明书》中包含了全部的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。

第十条IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进展定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明书》需具体列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、治理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。

第十一条对于合作开发的工程，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》（附件四），IT组组长审批后交给合作开发商实施。

第十二条工程组应对需求变更影响到的文档准时更新。

第四节

工程规划和监控第十三条软件开发采纳工程形式进展治理。工程经理负责整个工程的规划、组织、领导和掌握。

第十四条需求分析过程中，工程经理组织制定具体的《工程规划书》（附件五），包括详细任务描述和工程进度表等。

第十五条在工程的各个阶段，业务组组长和IT组组长需协作工程经理制定阶段性工程规划。业务组组长和IT组组长需协作工程经理对工程规划执行状况进展监控，确保工程按规划完成。

第十六条工程规划需要变更时，工程经理填写《工程规划变更说明》（附件六），并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。

第五节

系统设计第十七条系统设计应分为概要设计和具体设计，系统设计要遵循完备性、全都性、扩

展性、牢靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参加，确保系统设计能满意系统需求。

第十九条工程组进展具体设计，出具《设计说明书》（附件七）和