（售后服务）售后服务表格教课.docx

（售后服务）售后服务表格教课

SH/BD—01

零配件销货卡

编号：

名称：年月日

品名

单价

销货数量（件）

销货金额（元）

合计

营业员：收款员：结帐人：

SH/BD—02

销售结帐表

部门名称：

品名

单价

年月日

昨日结存

今日进货

今日销货

今日结存

数量

金额(元)

数量

金额(元)

数量

金额(元)

数量

金额(元)

合计

结帐情况

应收货款元长款元

实收货款元短

营业员：收款员：

SH/BD—03

部日（旬）考核表填报单位：年月日

指标

本月计划或定额数

本日发生或本日结存数

累计数

完成计划%或脱离计划偏差

进货总额

销货额

库存商品

直接商品流通率

劳动效率

差错

长余

短缺

备注

制表人：部门主管：

SH/BD—04

部月度考核表

年月份

项目

单位

去年同期实际

本期计划

本期实际

比上年同期±%

比本期计划定额±%

备注

经营成果

1．商品销售额

2．毛利

毛利率

3．部组费用费用率

4．税金

5．商品损益净值

6．其他收支净值

7．利润额利润率

8．期末库存

元元%元%元元元元%元

考核指标

奖金

劳效

1.实际出勤天数

2.每人每日销售额

天元

损耗

1.商品损耗2.损耗率

元%

节约支出

元

差错

1.结帐长短款

2.差错率

元%

制表：会计员：

部门主管：财会室主管：部门经理：

SH/BD—07

费用开支登记簿部门名称：

本月费用定额：

年

摘要

合计

工资

临时工资

福利费

包装费

保管费

商品损耗

电话费

其它

月

日

合计

制表人：部门负责人：

SH/BD—08

XX公司售后服务中心零配件入库单

编号：

车型：年月日

图号

配件名称

单位

数量

单价

金额

备注

合计

交货人：采购员：库管员：会计员：

注：本单壹式三联，第壹联仓库记帐联，第二联财会记帐联，第三联交采购员作结算凭证。

SH/BD—09

XX公司售后服务中心零配件调拨单调入单位：年月日售后调字第号

车型

配件名称

单位

数量

单价

金额

实收数量

实收金额

备注

合计

制单保管员会计收件人

注：本单壹式五联，依次分别交材料会计、库管员、会计员、调入单位、财务会计部。

SH/BD—10

XX公司售后服务部零配件出库单

编号：年月日

车型

图号

配件名称

单位

数量

单价

金额

备注

合计

开票员保管员财务用户

注：本单壹式四联，依次分别交开票员、库管员、财会室、用户。

SH/BD—11

XX公司批发中心缴款单

年月日编号：

柜组名称

收现支数

金额

转帐支数

金额

签字

合计

交款员：收款员：

注：本单壹式三联，依次交收款员（存根）、财会室、营业单位。

SH/BD—12

XX公司收货单

编号：年月日

进货单位

品名

规格型号

单位

数量

金额

票据种类

票号

备注

进货量

实收量

量差

库管员：采购员：送货人：财会：注壹：备注栏填写说明：

1、如果送货人有送货单测注明，不再向送货人发送本单。

2、如果是回收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单则注明。

注二：本单壹式三联，仓库留存壹联，壹联返送货单位，第三联交财会室。

SH/BD—13

商品进货验收差错登记簿部门名称：

商品品种：

年

来货单位

品名

单价

单位

发票数量

实点数量

长余

缺少

处理结果

经手人

月

日

制表人：部门负责人：

SH/BD—05

经济核算日报

部门名称：年月日

项目

金额

本月累计

组别

月销货额

今日库存

项目

月累计

百万

十万

万

千

百

十

元

角

分

百万

十万

万

千

百

十

元

角

分

昨日库存

运杂费

收入

购进

保管费

调入

包装费

溢余

商品损耗

报升

差旅费

长款

利息

其它

工资

支出

销货

其它费用

调出

合计

残损

合计

报耗

三项定额

月销货计划

短款

资金定额

其它

部门人数

今日库存

备注

昨日进销差价

收入

支出

制表：财会负责人：部门负责：

SH/BD—06

进销存及资金使用情况月报表

部门名称：年月

类别

上月结存

本月收入

本月支出