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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

ISO9001内部审核全套资料

内部质量审核实施计划

为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质

量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。

本计划的审核依据包括

审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部

和业务部。审核时间表详见内审检查表附录。

内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、

日期和检查记录等。在审核过程中，将召开首次会议和末次会

议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。

审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，

并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以

及纠正预防纠正报告等。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为

XXX。审核时间为2017年2月18日。

公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。相

关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。总经理

清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会

议等形式将其传达给员工。总经理认为以顾客为关注焦点非常

重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不

断改进使公司发展更好。为了确定顾客要求，公司通过电话、

与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要

求。

公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，

全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。公司对方

针以会议文件形式贯彻实施。此外，公司制定了质量目标，包

括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。在制定

时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司

现状。公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。

公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录

等文件，体现持续改进的要求。公司已经明确了部门和人员的

职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

清楚。管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。公司的内

部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，

部门间通过品质会议进行沟通。

最后，需要检查厂现有的资源的提供是否充分、适宜。

公司的工作环境是否满足需要，是否得到了适当的管理？

公司应该监视哪些过程来保障持续改进？公司现有的资源是否

充分且适宜？

公司所处的工作环境条件基本上是满足需要的，由车间负

责管理。公司对QMS各个过程，如资源、生产、与顾客有关

的过程和采购过程等进行监视测量，以基本保障持续改进。公

司现有的资源得到了充分和适宜的提供。

如何对管理职能、资源提供、改进等过程进行监视检查以

促进质量管理体系的有效性持续改进？

公司通过内审、纠正措施和统计方法来进行测量和监控。

这些方法有助于促进质量管理体系的有效性持续改进。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

领导层内审员和人事部内审员对哪些内容进行了检查？

领导层内审员检查了符合性涉及条款8.2.3过程，包括通

过内审、日常检验情况、顾客反馈的意见、目标值的完成情况

等对各过程进行监视检查。人事部内审员检查了质量目标是否