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影视广告公司内部审计师述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是公司内部审计师[姓名]，很荣幸在此向大家汇报我在过去一段时间的工作情况。

一、工作概述

在过去[具体时间段]内，我严格按照公司内部审计制度及相关法规要求，秉持独立、客观、公正的原则，对公司各项业务活动、财务收支等进行了全面审计监督。旨在及时发现潜在风险与问题，为公司运营提供保障，助力公司实现战略目标。

二、审计工作内容与成果

1.财务审计

对公司财务报表进行细致审查，确保财务数据的准确性与真实性。经审计，发现[X]笔账务处理存在瑕疵，涉及金额[X]元，已及时通知财务部门进行调整，保证了财务报表能如实反映公司财务状况。

对各项费用支出进行审计，重点关注广告制作成本、媒体投放费用等。通过审计，发现部分费用报销流程存在不规范现象，如缺少相关审批签字、发票不合规等。针对这些问题，提出了[X]条整改建议，有效规范了费用报销流程，预计为公司节约成本约[X]%。

2.项目审计

针对公司重点影视广告项目开展专项审计，从项目立项、预算编制、执行到项目结项全过程进行跟踪。审计发现部分项目在预算执行过程中存在超支情况，主要原因是对项目进度把控不足以及突发情况应对措施不完善。为此，提出了优化项目预算管理和加强项目进度监控的建议，帮助项目团队更好地控制成本。

通过对项目合同的审查，发现部分合同条款存在漏洞，可能给公司带来潜在法律风险。针对这些问题，与法务部门协同合作，对合同模板进行了修订和完善，共修订合同条款[X]条，有效降低了合同风险。

3.内部控制审计

对公司内部控制制度的有效性进行评估，通过问卷调查、实地观察和流程测试等方法，发现公司在采购、销售等环节的内部控制存在薄弱点。例如，采购环节中供应商选择过程不够透明，缺乏有效的供应商评估机制；销售环节中客户信用管理不够严格，存在应收账款回收风险。针对这些问题，提出了建立健全供应商评估体系和加强客户信用管理的建议，目前相关部门已着手制定改进方案。

三、存在的问题与挑战

1.审计资源有限：随着公司业务规模的不断扩大，审计工作的广度和深度要求也日益提高，但目前审计人员数量有限，难以满足对所有业务领域和项目的全面、及时审计需求。

2.审计技术手段相对落后：在信息化时代，公司业务运营越来越依赖信息技术系统，但目前内部审计的技术手段仍主要以传统的手工审计为主，缺乏先进的审计软件和数据分析工具，导致审计效率较低，难以对海量数据进行深入分析挖掘。

3.与其他部门沟通协作有待加强：在审计工作过程中，有时会遇到与其他部门沟通不畅、协作配合不到位的情况。部分部门对审计工作存在误解，认为审计是在挑毛病、找麻烦，从而对审计工作不够支持和配合，影响了审计工作的顺利开展。

四、改进措施与建议

1.优化审计资源配置：根据公司业务发展战略和风险状况，合理确定审计重点和审计频率，优先对高风险领域和重要项目进行审计。同时，加强对审计人员的培训和培养，提高审计人员的专业素质和业务能力，充分发挥现有审计资源的作用。

2.推进审计信息化建设：加大对审计信息化建设的投入，引进先进的审计软件和数据分析工具，建立审计数据中心，实现对公司业务数据的实时采集、分析和监控。通过运用大数据分析技术，提高审计工作的效率和准确性，及时发现潜在的风险和问题。

3.加强与其他部门的沟通协作：进一步加强与其他部门的沟通交流，通过组织培训、座谈会等形式，向其他部门宣传审计工作的重要性和意义，消除误解，增进理解和支持。建立健全审计工作协调机制，加强与各部门之间的信息共享和协同配合，形成工作合力，共同推动公司内部控制和风险管理水平的提升。

五、未来工作计划

1.持续深化审计工作：在现有审计工作基础上，进一步拓展审计领域，加强对公司新业务、新市场的审计监督，确保公司业务拓展过程中的合规性和风险可控性。

2.加强审计质量控制：完善审计质量控制体系，从审计计划制定、审计实施过程到审计报告出具等各个环节，严格执行审计质量标准和规范，确保审计工作质量经得起检验。

3.提升审计服务价值：不仅仅关注发现问题，更要注重为公司提供有针对性的解决方案和建议，帮助公司改进管理、提高效益。加强对审计发现问题的整改跟踪，确保问题得到有效整改落实，实现审计成果的有效转化。

总之，在过去的工作中，我虽然取得了一定的成绩，但也深知存在的问题和不足。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自身专业素质和业务能力，以更加严谨的工作态度和更高的工作标准，认真履行内部审计职责，为公司的健康发展保驾护航。

谢谢大家！

[述职人姓名]

[述职日期]