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医用耗材自查整改报告

一、自查背景与目的

近年来，随着医疗行业的快速发展，医用耗材在医疗过程中扮演着越来越重要的角色。为进一步规范医用耗材的管理和使用，提高医疗质量和安全，保障患者权益，根据国家卫生健康委员会和相关部门的要求，我单位于2023年3月启动了医用耗材自查整改工作。本次自查旨在全面梳理我单位医用耗材采购、存储、使用和废弃等各个环节，查找存在的问题和不足，确保医用耗材的质量和安全。

自查工作覆盖了我单位所有临床科室和医技部门，涉及各类医用耗材近千种。根据自查数据，2022年度我单位医用耗材采购金额达到2000万元，同比增长10%。在此背景下，开展医用耗材自查整改工作具有以下重要目的：一是强化医用耗材采购的规范性，确保采购过程公开透明，防止暗箱操作；二是提升医用耗材存储条件，降低损耗和浪费，延长使用寿命；三是加强医用耗材使用环节的管理，规范临床操作，提高医疗质量；四是严格医用耗材废弃处理，防止环境污染和医疗废弃物传播疾病。

此次自查工作紧密结合我单位实际情况，重点关注以下方面：首先，针对医用耗材采购环节，我们重点关注采购流程是否符合相关规定，是否存在违规采购、虚假采购等问题；其次，在医用耗材存储环节，我们重点检查仓库设施设备是否达标，储存条件是否符合规范要求，是否存在过期、失效等现象；再者，在医用耗材使用环节，我们重点关注临床科室是否严格按照操作规程使用医用耗材，是否存在滥用、浪费等问题；最后，在医用耗材废弃处理环节，我们重点检查废弃处理流程是否符合规定，是否存在非法倾倒、处置不当等问题。通过全面自查，旨在发现问题、堵塞漏洞，为提高我单位医用耗材管理水平奠定坚实基础。

二、自查内容与方法

(1)自查内容方面，本次医用耗材自查涵盖了采购、存储、使用、废弃四个主要环节。在采购环节，我们重点审查了采购计划的制定、供应商选择、合同签订等流程，确保采购过程合规合法。通过对比采购金额与历史数据，发现2022年度采购金额较2021年增长10%，但供应商数量保持稳定，未发现违规采购情况。此外，我们还对采购价格进行了市场调研，确保价格合理，避免了价格虚高问题。

(2)在存储环节，自查小组对医用耗材仓库进行了全面检查，包括仓库环境、设施设备、库存管理等方面。通过检查，发现仓库温度、湿度等环境指标均符合国家标准，但部分储存架存在损坏现象，已及时进行了更换。同时，库存管理方面，我们采用信息化管理系统，实现了库存动态监控，减少了库存积压和短缺情况。据数据显示，2022年度库存周转率为2.5次，较2021年提高了0.3次。

(3)使用环节的自查主要针对临床科室和医技部门。我们选取了10个科室进行抽样调查，发现其中8个科室在使用医用耗材方面存在一定问题。如部分科室存在耗材使用不规范、浪费现象严重等问题。针对这些问题，我们要求相关科室加强医务人员培训，提高操作技能。同时，我们还对科室负责人进行了约谈，要求其加强对科室医用耗材使用的监督管理。在废弃处理环节，自查小组对废弃医用耗材的收集、分类、运输和处理流程进行了检查，发现所有废弃医用耗材均按照规定进行了无害化处理，未发现违规处置情况。

三、自查发现的问题及原因分析

(1)在采购环节，自查发现存在采购流程不够规范的问题。例如，某科室在采购一批一次性注射器时，未按照规定进行公开招标，而是直接与供应商签订了合同。这一行为违反了采购规定，增加了采购成本，且可能导致质量风险。经调查，该科室负责人表示，由于时间紧迫，未能及时完成招标程序。此外，部分医用耗材的采购价格高于市场平均价，经核实，存在供应商价格虚高的情况。

(2)存储环节中，发现医用耗材仓库存在管理不善的问题。仓库内部分区域堆放杂乱，部分储存架存在损坏现象，导致部分医用耗材堆放不稳，存在安全隐患。此外，库存管理方面，部分医用耗材存在过期现象，如一批过期医用胶带，已超过有效期限，存在使用风险。针对这一问题，自查小组对仓库进行了整改，并对过期医用耗材进行了销毁处理。

(3)使用环节自查发现，部分临床科室存在医用耗材使用不规范的现象。例如，某科室在手术中使用一次性手术刀时，发现部分手术刀存在损坏情况，但科室并未及时更换，导致手术过程中出现安全隐患。经调查，该科室负责人表示，由于工作繁忙，未能及时发现并更换损坏的手术刀。此外，部分科室存在医用耗材浪费现象，如一次性注射器未完全使用就丢弃，导致资源浪费。针对这些问题，自查小组要求相关科室加强医务人员培训，提高操作规范性和资源利用率。

四、整改措施及落实情况

(1)针对采购环节存在的问题，我单位制定了详细的采购流程规范，包括采购计划的编制、供应商的评估和选择、合同的签订与审核等环节。为确保采购过程公开透明，我们引入了电子招投标系统，所有采购项目均需通过系统进行招标，以实现阳光采购。同时，我