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危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序--第1页
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危险源辩识、风险评价
和风险控制措施的确定控制程序
1目的
为了控制公司资质范围内产品实现过程中的危险源，消除或降低职业健康安全风险，
保护进入工作场所人员的健康和安全，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司范围内的活动、产品和服务中对危险源辨识、风险评价和风险的
控制。
3定义
《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011标准中的定义。专业技术术语采用
国家有关标准、规范、规程的定义。
4职责
4.1质量安全部是危险源辩识、风险评价与风险控制的归口管理部门，负责组织危险源辨
识与风险评价、风险控制策划工作。
4.2各项目经理部负责对本项目的危险源进行辩识，对风险进行评价，根据评价结果制定
相应的控制措施并实施。
4.3综合部负责对公司办公区域内的危险源进行辨识，对风险进行评价，根据评价结果制
定相应的控制措施并实施。
5工作程序
5.1危险源辩识范围：
5.1.1在生产作业活动中，常规的和非常规的活动；
5.1.2所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
5.1.3人的行为、能力和其他人的因素；
5.1.4已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危害
因素；
5.1.5在工作场所附近由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
5.1.6工作场所的设施，包括公司或外单位提供的基础设施、设备和材料；
可编辑范本
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序--第1页
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序--第2页
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5.1.7公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；
5.1.8职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影
响；
5.1.9所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
5.1.10对工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对
人的能力的适应性。
5.2危险源辩识、风险评价和风险控制过程
5.2.1划分作业活动。
5.2.2辩识各项危险源（危害）并进行评价。
5.2.3通过评价确定风险。
5.2.4判定风险是否可接受。
5.2.5制定风险控制措施计划。
5.2.6评审措施计划的充分性。
5.2.7对危险源持续、滚动的辩识、评价、判定及制定控制（削减）措施，并进行动态管
理。
5.3危险源辩识
5.3.1辩识应由有各种实践经验并能胜任的人员参加，全体员工有责任参与作业中的危险
源辩识。
5.3.2辩识过程按公司资质范围内产品实现过程中的生产流程进行。
5.3.3辩识的范围应包括：
5.3.3.1人的行为；
5.3.3.2客观环境；
5.3.3.3设备、设施的完整性；
5.3.3.4社会设施；
5.3.3.5社会影响；
5.3.3.6环境保护；
5.3.3.7卫生保健；
5.3.3.8文物、动植物保护。
可编辑范本
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序--第2页
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序--第3页
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5.3.4辩识方法
1）询问与交谈；
2）现场观察；
3）查询有关记录；
4）获取外部信息；
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