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信息化项目立项评审流程

一、项目立项评审必要性

1、审核信息化项目需求的合理性，确立其在集团信息化规划中定位

2、审核信息化项目组织、预算、计划、蓝图框架的可行性

3、汇集信息化项目管理、应用、架构、基础设施等专业意见，提前铺排资源

二、项目立项评审流程

项目立项全周期2–4工作日内完成，项目经理责任制，项目管理委员会监督执行。

申请立项

项目经理向项目管理委员会申请立项，并于2个工作日内准备好汇报材料。材料内容包括：立项定位及目标、立项内容及预算、项目风险及待决策事项等。

评审小组按原则成立：

（1）项目总监必须担任评审组长，并对评审流程结果总负责；

（2）项目评审小组需包括：项目管理委员会、开发、安全、数据管理等强相关专业领域人员；

（3）项目经理配合评审组长进行信息化项目评审的组织、准备工作，不作为项目评审小组成员。

评审会

评审会常规议程：

（1）项目经理介绍项目整体建设思路

（2）评委针对性提问发言及项目经理解答问题

（3）项目经理汇总评审意见，评委签字《信息化项目立项评审意见表》

立项报批

项目评审会后，如评审意见为通过，则项目经理发起报批流程

（1）报批流程：项目经理（发起）—评审组长—分管领导—项目管理委员会负责人—部门总经理（终审）

（2）流程抄送评审组成员，抄送业务部门对接人

（3）上传《信息化项目立项评审意见表》作为附件

正式立项

项目经理向项目管理委员会申领唯一标识项目编号，并在项目管理平台进行项目信息登记，该项目纳入项目管理平台进行管理。

项目立项后，输出结果至业务需求部门、协同部门，信息部门内部公示。如需采购，按照信息化建设招标采购流程，推进项目招标采购。

三、项目立项策划评审通过标准

1、项目立项评审通过依据

2、项目立项工作项检查清单

评审要点

关键字

检查事项

责任人

定位合理

样本量

需求覆盖足够样本，即通过线下调研工作，满足覆盖多个下属单位共性需求

项目经理

联系单

需求联系单已由业务部门负责人确认签字

项目经理

价值定位

明确帮助下属单位哪些岗位解决哪些问题

项目经理

方案可行

业务准备度

业务政策、业务角色等业务环境具备执行方案的条件；如不具备，已有策略应对

项目经理

业务准备度

需求已经过业务充分验证，或已完成数据推演

项目经理

集成接口

各领域数据集成接口方案完善，对接方式、共享关系安全，可落地

项目经理

移动集成

移动应用、移动审批方案完善且满足上线要求

项目经理

技术创新

新技术应用、行业创新点、重大技术突破

项目经理

数据贡献

明确可反馈集团数仓的业务数据

项目经理

计划可行

主计划

项目里程碑计划合理，符合规定的上线要求

项目经理

接口计划

明确标准化接口调用时间，集成接口铺排计划合理

项目经理

资源铺排合理

组织完善

业务+IT双方项目组织结构完善，IT内部管理、方案、架构、运维等铺排合理

项目经理

领域资源

明确需要其他领域（如基础设施、数据、协同领域）的配合到位时间

项目经理

性能与安全保障

性能效率

明确性能效率指数，性能指标切实可行，承责部门到位

项目经理

安全监控

数据安全与监控策略

项目经理

数据备份

数据备份策略

项目经理

预算合理

预算

预算全面，包括不限于软件、硬件、第三方投入等，不重不漏

项目经理

风险可控

风险

无风险，或应对措施得当，风险尚未超出可控范围

项目经理

2、立项策划评审通过条件

评委各自给出评审意见，评审结果分为：通过、有条件通过、不通过

若【有条件通过】，必须有明确改进建议

两个或以上评委【不通过】，则总评审结果为【不通过】

任何一位评委是【有条件通过】，则总结果最多为【有条件通过】

附：《信息化项目立项评审意见表》

信息化项目立项评审意见表

项目名称

计划上线时间

yyyy-mm-dd

应用业务

项目经理

评审组长

评审时间

yyyy-mm-dd

评委

评审意见

评委签字

备注

项目总监

通过

有条件通过

不通过

项目管理

通过

有条件通过

不通过

数据

通过

有条件通过

不通过

安全

通过

有条件通过

不通过

架构

通过

有条件通过

不通过

改进意见

改进事项

责任人

计划完成日期

评审小组

整体意见