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6安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）
序号
存在问题
整改建议
整改期限
整改部门/责任人
整改前的安全措施
缺2个基层单位的目标实施计划。
补充2个基层单位的目标实施计划
两周
办公室/朱柯璇
加强安全管理
检查和监测记录不全面
补充完善目标的检查和监测记录
两周
办公室/朱柯璇
加强安全管理
未根据评估结果及时调整实施计划
根据评估结果及时调整实施计划
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
会议中有未整改项
落实会议中未整改项
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
未对个别岗位的安全生产责任制的落实情况进行考核
定期对岗位的安全生产责任制的落实情况进行考核
两周
办公室/朱柯璇
加强安全管理
有提取、有投入，但无专款专用
安全生产费用要专款专用
两个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
有计划，但应急预案和安全评价未按计划投入实施
按要求投入应急预案核安全评价相关的安全生产费用
六个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
少个别部门的定期识别和获取法律法规的记录
补充该部门的定期识别和获取法律法规的记录
两周
办公室/朱柯璇
加强安全管理
工作程序或结果不符合规定
完善各部门定期识别本部门法律法规的工作程序
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
有培训考核但不全
补充法律法规的考核记录
一周
办公室/朱柯璇
加强安全管理
有2项法律法规未及时融入转化成制度
及时将法律法规转换成规章制度
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
不符合，无建设项目安全设施“三同时”管理、职业健康管理、应急管理制度的执行记录
执行建设项目安全设施“三同时”管理、职业健康管理、应急管理制度要求
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
内容没有基于特定风险分析、评估和控制
完善设备设施的安全操作规程
两个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
不符合，未对法律法规、标准规范的执行情况进行检查、评估。
及时对法律法规、标准化规范的执行情况进行检查、评估
三个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
未明确档案管理员
明确公司内部的档案管理员
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
档案管理不规范
规范管理档案
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
相关方作业人员经安全教育培训但是无记录，
及时补充相关方作业人员的安全教育培训记录
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
外来参观、学习的人员未进行安全教育和危害告知
及时对外来参观、学习的人员进行安全教育和危害告知
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
安全文化建设开展不全面。
完善安全文化建设开展情况
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
未进行“三同时”管理
进行“三同时”管理
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
未进行照度测量
及时进行照度测量
三个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
未见防雷检测报告
补充防雷防静电检测
三个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
一些安全疏散门不畅通
及时清理车间物品，保证安全疏散门的畅通
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
未设置备用发电机房
设置备用发电机房
三个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
有两处未张贴检定标签
压力表要张贴检测合格标签
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
未进行介质名称和流向标识
压力管道要标明介质名称和流向标识
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
无集中监视和显示的火警信号
补充集中监视和显示的火警信号
三个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
危险品存放处缺少灭火器、安全标志；防爆柜未上锁
补充危险品存放处的灭火器、安全标志，储存危化品的防爆柜要上锁
两个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。
按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理
钢丝绳管理不规范
规范管理吊具
一个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
吊物运行路线跨越固定岗位
规划车间的总平面布置图，使行车吊运物的行走路线不跨越规定岗位
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
气瓶防倾倒措施不完善。安全标志不完善，缺少危害告知。气瓶漆色不明显。
按规定管理使用的气瓶
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
无临时接线装置审批手续；电气线路不规范
规范管理电气线路
持续改进
办公室/朱柯璇
加强安全管理，现场检查
低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验
及时进行低压电气线路的电缆线路的预防性试验
三个月
办公室/朱柯璇
加强安全管理
电网接地系统未定期检测
及时进行电网接地系统的
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