海赣评审扣分点整改计划.doc

附件六

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连云港海赣科技有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改限期

整改部门/责任人

整改前的安全措施

1

无年度安全生产目标与指标分解

对年度安全生产目标与指标进行分解

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

2

缺少第四季度的安全生产目标考核

补充第四季度的安全生产目标考核

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

3

缺少第四季度安全会议

召开第四季度安全会议

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

4

未定期进行适宜性评审

定期进行适宜性评审

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

5

台账不齐全

完善安全费用台账

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

6

部分未按照计划实施

按照计划使用安全费用

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

7

无部门和基层单位定期识别和获取

定期识别和获取各部门法律法规

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

8

定期识别和获取资料不全

完善资料

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

9

未及时融入

将获取的法律法规及时融入各部门

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

10

无发放记录

补充规章制度的发放记录

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

11

缺少部分制度执行记录

补充执行记录

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩、崔倩

加强管理

12

无发放记录

补充操作规程发放记录

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

13

有未及时修订

及时修订安全生产规章制度和操作规程

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

14

未明确具体档案资料、保存周期、保存形式

明确具体档案资料、保存周期、保存形式

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

15

缺少环节记录资料

安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的环节记录资料

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

16

档案管理不规范

加强档案管理

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理

17

培训记录不全

完善培训记录

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理、培训

18

未进行安全教育和危害告知

对外来人员进行安全教育和危害告知

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理、培训

19

安全文化建设不全面

全面开展安全文化建设

2013.12.25

安环部：王俊辉、崔倩

加强管理、培训

20

“三同时”资料不全

补做现状评价报告

计划中

安环部：王俊辉、崔倩

加强安全检查、管理

21

安全验收评价报告暂未备案

及时备案

计划中

安环部：王俊辉、崔倩

加强安全检查、管理

22

铸铁机一平台栏杆缺踢脚板；烧结机区域一处栏杆缺横杆

铸铁机平台补充脚踢板，烧结机补充横杆

2013.12.28

生产部：陈震

加强安全检查、管理

23

强电柜柜前柜后缺绝缘垫；变压器处灭火器取用不方便

强电柜增加绝缘垫，变压器处灭火器放置方便易取处

2013.12.28

电气部：李贤斌

加强安全检查、管理

24

带式输送机缺紧急拉绳开关

增加紧急拉绳开关

2013.12.28

电气部：李贤斌

加强安全检查、管理

25

仓库一照明灯安装高度不够且无罩

低于2.5米的非安全电压照明灯加防护罩

2013.12.28

电气部：李贤斌

加强安全检查、管理

26

仓库违规存放油漆、气瓶；部分电气柜无门；氧气、丙烷气瓶同车使用，丙烷气瓶无回火防止器；气瓶缺瓶帽、防震圈、防倾倒装置；机修间一处电源线走线不规范；天然气管道阀门未挂牌；未见可燃气体检测报警仪，柴油加油点缺灭火器

加强现场各部位的安全防护及管理

2013.12.28

电气部：李贤斌

加强安全检查、管理

27

无检修计划

补充检修计划

2013.12.28

机修部：张家权

加强安全检查、管理

28

无检修计划，检维修方案未包含作业危险分析和控制措施

完善检维修方案的内容

2013.12.28

机修部：张家权

加强安全检查、管理

29

管线介质名称和流向标识不全

对管线介质名称和流向进行标识

2013.12.28

机修部：张家权

加强安全检查、管理

30

部分安全阀压力表等未定期校验

安全阀及压力表定期进行校验

2013.12.28

机修部：张家权

加强安全检查、管理

31

部分行车吊钩缺防脱钩装置

行车吊钩增加防脱钩装置

2013.12.28

机修部：张家权

加强安全检查、管理

32

部分风扇、台钻、砂轮机金属外壳未采用保护接地或接零

加强电气设备的金属外壳保护接地或接零

2013.12.28

电气部：李贤斌

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