禾康评审扣分点整改计划安全生产标准化评审.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

安全生产目标监测记录不完善

完善安全生产目标监测记录

三天

工务/兰斌

加强安全管理

未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核

完善安全生产目标效果评估和考核工作

三天

工务/兰斌

加强安全管理

总经理职责未包括“保证本单位安全生产投入的有效实施”内容

补充并完善总经理职责

三天

工务/兰斌

加强安全管理

未对安全生产责任制进行定期进行适宜性评审

完善安全生产责任制评审工作

三天

工务/兰斌

加强安全管理

安全费用使用台账不完整齐全

补充并完善安全生产费用台账

三天

工务/兰斌

加强安全管理

未按安全费用使用计划实施，未进行完善、改造和维护安全防护设备设施和事故隐患评估和整改

按计划对相关设备设施做好相应的维护、改造工作

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

补缴安全生产责任险

三天

工务/兰斌

加强安全管理

部分法律法规未及时融入转化成规章制度

完善相关规章制度

三天

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

完善相关规章制度、操作规程的检查与评估

三天

工务/兰斌

加强安全管理

无文件和档案管理管理制度

规范管理安全生产档案

三天

工务/兰斌

加强安全管理

无危险源管理台账、安全生产奖惩记录、事故调查处理报告

补充并完善危险源管理台账、安全生产奖惩记录与事故调查报告

三天

工务/兰斌

加强安全管理

培训计划中无“转岗教育”

加强新入职员工及转岗员工的教育培训

一周

工务/兰斌

加强安全管理

安全教育培训档案管理不完善

加强档案管理工作

三天

工务/兰斌

加强安全管理

未对相关方进行安全教育培训

加强相关方安全教育培训工作

三天

工务/兰斌

加强安全管理

建立了安全文化方案，无相应的记录

补充安全文化相关记录

一周

工务/兰斌

加强安全管理

未进行“三同时”管理

补充相关手续

三个月

工务/兰斌

加强安全管理

未进行照度测量

补做照度测量

三个月

工务/兰斌

加强安全管理

未见防雷检测报告

补做防雷检测

三个月

工务/兰斌

加强安全管理

机修间安全出口不畅

清理机修间杂物

三天

工务/兰斌

加强安全管理

电气室未设火灾自动报警器

设置火灾自动报警仪

两个月

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

未设置备用放电机房

设置备用发电机

半年

工务/兰斌

加强安全管理

压力表、安全阀有两处未张贴检定标签

张贴检测合格标签

三天

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

未进行介质名称和流向标识

完善介质名称和流向标识

三天

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

空压机房门向内开

空压机房门外开

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

无集中监视和显示的火警信号

完善火灾报警系统

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

规范项目建设管理

半年

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

有的安全阀过期未检验

加强安全阀的日常管理，补做相关检验

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

低压临时线路无完备的临时接线装置审批手续

规范低压电气线路管理

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

机修钻床无接地

完善接地装置

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

电网接地系统未定期检测

补做电网接地检测

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

未对绝缘电阻进行检测

补做绝缘电阻检测

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

有危险化学品（酒精）但没有专门库房不符合安全要求

加强危险化学品管理，设置专门的存储区

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

有一个专用设备不符合有关法律法规、标准规范要求

加强设备设施相关管理

三个月

工务/兰斌

加强安全管理

检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施

完善家维修方案

一个月

工务/兰斌

加强安全管理

未对生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识

补充并完善生产现场、环境存在的风险和隐患辨识

两周

工务/兰斌

加强安全管理

风险和隐患辨识不全

加强风险和隐患辨识

两周

工务/兰斌

加强安全管理

工作票中危险分析和控制措施不全

完善工作票中危险分析和控制措施

两周

工务/兰斌

加强安全管理

要害岗位及电气、机械等设备未执行操作牌制度

完善操作牌制度

三天

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

部分员工未正确佩戴和使用劳动防护用品

加强劳动防护用品教育，加强作业现场监督管理

三天

工务/兰斌

加强安全管理

现场检查

作业现场安全警示标记不全

增设安全警示标志

一周

工务/兰斌

加强安全管理

危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位安全警