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中铁十局集团有限公司
青岛市地铁2号线一期工程土建一标
04工区项目部
内部控制体系实施手册
2014年5月
目录
引言....................................................................................................................................................1
一、总则............................................................................................................................................2
二、工程项目内部控制管理模型及框架..........................................................................................7
三、项目管理流程及风险控制........................................................................................................19
PWS.01项目规划...............................................................................................................................19
PWS.01.01项目前期策划流程.................................................................................................19
PWS.02工程技术..............................................................................................................................24
PWS.02.01施工计划编制与调整流程.....................................................................................24
PWS.02.02工期进度管理流程.................................................................................................28
PWS.02.03施工调查流程.........................................................................................................35
PWS.02.04设计文件审核流程.................................................................................................39
PWS.02.05施工组织设计流程.................................................................................................44
PWS.02.06施工方案编制流程.................................................................................................50
PWS.02.07关键工序管理流程.................................................................................................55
PWS.02.08技术交底流程........................................................
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