安全生产标准化7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

南京日日升门窗有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

主要负责人、安全管理人员无安全培训证书

安排相关人员进行培训

2014.12.31

马超

加强安全管理、培训教育

安全生产费用使用台账内容不符合要求

完善安全费用台账

2014.11.30

马超

加强管理、培训

无安全操作规程

编制岗位操作规程

持续改进

马超

加强管理、培训

未见电工作业证书

安排相关人员进行培训

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育

未进行入场前培训

及时对相关方进行入场前培训

2014.12.31

马超

加强管理、培训

辨识和评估不全或防范措施不到位

进行危险源辨识、评估分级

持续改进

马超

加强管理、培训

未制定应急预案

制定完整应急预案

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育

重要危险岗位未在醒目位置张贴现场处置方案

重要危险岗位在醒目位置张贴现场处置方案

2014.12.31

马超

加强安全管理、培训教育

未进行“三同时”管理

进行三同时管理

2014.12.31

马超

加强安全管理

配电间缺少防止小动物进入的措施，缺灭火器、安全警示标志和常用电气工具和防护用品

增添防止小动物进入的措施、灭火器、安全警示标志和常用电气工具和防护用品

2014.12.31

马超

加强安全管理、培训教育

移动电气设备未定期对绝缘电阻进行检测

定期对绝缘电阻进行检测

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育

未定期进行电缆线路的预防性实验；现场拖拉电线现象严重

定期进行电缆线路的预防性实验；规范管理路线

2014.11.30

马超

加强安全管理、现场检查

未进行防雷检测

进行防雷检测

2014.12.30

马超

加强安全管理、现场检查

生产设备设施档案和台账不符合要求

完善生产设备设施档案和台账

2014.11.30

马超

加强安全管理、现场检查

作业现场、库房物料摆放不整齐

规范摆放物品

立即

马超

加强安全管理、培训教育

未定期检查维护保养消防设备、设施、器材

定期进行检查

2014.11.30

马超

加强安全管理、现场检查

危险作业管理不规范

完善危险作业许可手续

持续改进

马超

加强安全管理、现场检查

无三违查处记录

做好三违查处记录

持续改进

马超

加强安全管理、现场检查

安全警示标志不全

增添相应的警示标志

立即

马超

加强安全管理、培训教育、现场检查

未对相关方进行资质、资格审查

完善相关方名录和档案

2014.11.30

马超

加强安全管理、现场检查

未将隐患进行网上申报

将隐患进行网上申报

2014.11.30

马超

加强安全管理、现场检查

未进行职业病危害因素申报

进行职业病危害因素申报

2014.11.30

马超

加强管理、培训教育、现场检查

未建立职业健康监护档案

建立职业健康监护档案

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育、现场检查

未组织进行职业病体检

组织进行职业病体检

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育、现场检查

未定期进行职业危害因素检测

定期进行职业危害因素检测

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育

未定期进行职业危害因素检测

定期进行职业危害因素检测

2014.11.30

马超

加强安全管理、培训教育、现场检查