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乐视网首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

一、公司概况

(1)乐视网（以下简称“公司”）成立于2004年11月10日，注册地为北京市，是一家以视频网站为主营业务，集视频内容制作、发行、运营及增值服务于一体的互联网企业。公司自成立以来，始终秉持“创新、分享、共赢”的理念，致力于为用户提供优质、丰富、便捷的视频内容服务。经过多年的发展，公司已形成了以视频业务为核心，涵盖影视制作、广告、增值服务等多个领域的多元化业务体系。

(2)公司自创立之初便致力于打造国内领先的视频平台，通过不断的技术创新和内容优化，吸引了大量用户。截至报告期末，公司网站累计注册用户数超过2亿，日活跃用户数超过2000万。公司拥有丰富的内容资源，与国内外众多知名影视制作公司、版权方建立了长期稳定的合作关系，拥有包括电视剧、电影、综艺节目、纪录片等在内的各类视频内容。

(3)在业务拓展方面，公司不仅在国内市场取得了显著的成绩，还积极拓展海外市场。公司通过设立海外子公司、与国际合作伙伴开展合作等方式，将优质的中国视频内容推向全球。同时，公司还积极布局线上线下业务，通过自有品牌“乐视盒子”等智能硬件产品，为用户提供更为丰富的视频体验。在未来的发展中，公司将继续坚持以用户需求为导向，不断优化产品和服务，推动公司业务持续健康发展。

二、首次公开发行股票并在创业板上市

(1)乐视网首次公开发行股票并在创业板上市，标志着公司在资本市场迈出了重要一步。本次发行股票数量为1.5亿股，募集资金总额预计约为45亿元人民币。通过此次上市，公司将进一步扩大市场份额，提升品牌影响力。根据公司近三年的财务数据显示，公司营业收入和净利润均呈现稳定增长态势，2018年营业收入达到100.5亿元，同比增长25.5%；净利润为3.2亿元，同比增长50.2%。

(2)本次上市募集资金将主要用于公司主营业务发展，包括视频内容制作、发行和运营，以及技术创新和品牌建设等方面。例如，公司将投资10亿元用于影视内容制作，预计将新增30部以上影视作品；投资5亿元用于技术创新，包括人工智能、大数据等前沿技术的研究与应用；投资5亿元用于品牌建设，提升公司在国内外市场的知名度和美誉度。

(3)乐视网在创业板上市后，将进一步提升公司治理水平，加强内部控制，确保公司持续健康发展。公司已制定了完善的内部控制制度，包括财务管理、风险管理、信息披露等方面。此外，公司还将积极引入战略投资者，优化股权结构，为公司未来发展提供有力支持。例如，公司已与多家知名投资机构达成合作意向，预计将引入约10亿元的战略投资，为公司带来新的发展机遇。

三、风险因素及应对措施

(1)首先，乐视网在业务发展中面临的一个主要风险是市场竞争加剧。随着互联网视频行业的快速发展，行业内的竞争愈发激烈，公司需要面对来自各大视频平台的竞争压力。根据市场调研数据显示，2019年我国视频行业市场规模达到1000亿元，同比增长20%。为应对这一风险，公司将加大内容创新力度，提高视频内容的独家性和高质量，同时通过精细化运营和差异化服务，提升用户粘性。

(2)其次，内容版权采购成本上升也是公司面临的重要风险。近年来，随着优质内容资源的稀缺性增加，版权采购成本不断攀升。据相关数据显示，2018年公司版权采购成本较2017年增长了30%。为应对这一风险，公司正积极拓展版权采购渠道，通过与内容制作方、版权方建立长期合作关系，降低版权采购成本。此外，公司还将加强自制内容比例，降低对外部版权的依赖。

(3)最后，公司面临的技术更新迭代风险也不容忽视。互联网技术更新迅速，公司需要持续投入研发，保持技术领先优势。根据公司内部统计，过去三年公司研发投入累计达到10亿元。为应对这一风险，公司将继续加大研发投入，加强与国内外科研机构的合作，推动技术创新。同时，公司还将优化人才结构，吸引和留住高端技术人才，确保公司在技术领域保持竞争力。