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GJB9001C-2017变更控制程序（附记录表）

XXX科技有限公司企业标准

变更控制程序

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

2017－7－1发布2017－7－1实施

XXX科技有限公司发布

1目的

为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性

的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变

更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制

措施，确保变更过程符合管理体系要求。

2、适用范围

适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改

基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工

艺、新材料、新产品、设备用途更改等。

3职责

3.1体系中心

（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策

划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。

（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。

（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达

到各部门人员。

（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、

标准传达到各部门人员。

（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传

达与员工。

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（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验

收、三同时验收、消防验收等工作；

3.2设备部门

（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低

的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；

（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改

带来的职业健康安全危害。

3.3供应部门

（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。

（2）负责供应商变更的主要管理工作。

3.4工艺部门

（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，

控制环境负荷物质、职业危害因素；

（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；

（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。

3.5人力部门

（1）负责人员组织机构及其职责的变更；

（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教

育；

（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订

相关文件。

3.6生产部门

（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，

控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；

（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环

境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。

4工作程序

4.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并

在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，

确定变更范围。