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ISO9001-2015和ISO14001-2015风险与机遇识别评价分析及应对措施管理表

ISO9001-2015和ISO14001-2015风险和机遇识别评价分析及应对措施管理表（品保部）

类别：■质量■环境评价时间段：2020年月至2020年12月评价日期：2020/2/10

风险分析

严发可风

过程责任部措施的证据资料及有效性

No.潜在的风险模式潜在的风险后果重生探险管理措施措施执行情况备注

名称RPN门/人记录评价

程概测级

度率性别

1.文件发放新版时,及时

回收旧版文件,避免用错

文件,尤其是技术文件；1.查2020年“文件发放/回收记录

1、文件/记录版本控制失现场指导/技术文品保部文件发放记录表

83372三2.各部门遗失文件，需填表-员工投诉处理管理规范A1”,OK

效件误用QS文件遗失宣告书

写文件遗失宣告书，承有旧版回收记录。

担旧版文件找到后又误用

的风险及损失

1.于各计算机装资安软

文件

件，不定期点检，实时进IP-GUARD软件2019-20年度暂未收到有关公司资

化信2、文件安全性监管不到品保部

机密资料外泄83496三行动态监控；计算机设备管理规料泄密之情况及信息警告类之公OK

1息管位QS

2.依『计算机设备管理规范告。

理过

范』奖惩机制考核；

程

1.做好防潮、防霉、防蛀、

3、存放环境/位置不符合文件受潮无法辨品保部现资料室为原研发会议室，