质量管理体系文件编写原则.ppt

质量管理体系文件编写原则质量管理体系文件分类质量手册程序文件工作文件（工作细则/作业指导书）质量记录组织管理者必须参与质量手册的编写工作1质量手册编写领导小组辅助组织管理者完成质量手册的编写工作2质量手册编写领导小组由各相关部门领导组成3质量手册编写人员成立手册编写小组，决定编写人员01决定质量手册的编写要求和基本原则02决定质量手册的编写计划及进度03审定手册总体方案和纲目04解决编写所需经费和必要资源05最终审定手册，提交领导审批06质量手册编写领导小组任务国内外同行组织，通过质量管理体系认证组织的质量手册资料全面质量管理的新理论、新概念、新方法与质量管理有关的国家质量法规、法令、政策、条例等，国内外有关质量审核认证的大纲等文件我国标准化工作导则的有关规定ISO9000系列标准质量手册编写参考资料质量手册编写前的现状调查组织规模、性质组织质量水平，生产量水平组织所处的环境组织质量管理发展的历史，及经验教训组织原有规章制度、质量文件的收集、归纳和整理122017决定ISO9001标准条款的应用012018分工编写022019统一汇总032020讨论草案，试点运行042021总结试运行经验，正式运行052022定期修改，持续完善06质量手册编写步骤具备一定的文字能力熟悉所编写程序的质量活动的内容和要求应该是本部门能胜任的代表CBA程序文件编写人员程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动程序文件的内容必须同质量手册的规定要求相一致程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求程序文件不涉及到纯技术性的细节问题03040201程序文件编写原则采用“6问5W1H分析法”(Why)为什么做(What)做什么(Who)职责谁来做(When)在何时做(Where)何地做(How)如何做程序文件编写内容程序文件编写方法质量要求3级展开法 第一级：建立质量管理体系要求表 第二级：形成质量管理活动表 落实到各相关部门 第三级：细分成质量管理工作表确定程序文件目录 质量管理活动目录等于程序文件目录04不合格品控制程序01文件控制程序02质量记录控制程序05纠正措施程序06预防措施程序03内部审核程序6个必备的程序文件工作文件是针对岗位、工序或具体过程环节规定具体操作步骤、内容和方法的文件分为工作细则(规程)和作业指导书是质量管理体系文件的基础性文件，是程序文件的支持性文件，是以标准为依据、以现场受控为目的的基础性文件工作文件简介工作文件编写要求杭州比孚科技有限公司HangzhouBelfutechnologyCo.,Ltd总结、吸取以往工作的经验和教训采纳先进的技术和方法科学的描述怎样工作或作业语言准确、简练可操作性原则使从事该项工作的人员，经过短时间的培训和学习，也能够利用工作文件准确无误地完成操作。3指导性原则工作文件应能详细而准确地指导工作或作业。2适宜性原则一般情况下确定是否使用工作文件，以如果没有工作文件就不能保证服务质量为原则。1工作文件编写原则020301作业目的为什么进行此项作业,完成此作业要达到的技术指标等作业流程规定标准化的作业顺序及步骤的具体操作要求和操作内容等作业前的准备和确认事项设备的状态确认、作业图纸和工作指令的确认、各种基准的确认和作业前应准备的工具、作业台的整理等工作文件编写格式01020325%50%75%作业注意事项完成每作业步骤应注意的问题及可能发生的不良现象其他注意事项及特殊事项主要是处理异常的程序以及对于关键问题、特殊需求确认的规定工作图在作业指导书中的正文部分,适当地穿插必要的图示加以说明工作文件编写格式1质量记录是记载本组织的产品或服务过程质量形态、质量管理体系运行状态和结果的文件2质量记录是反映一个组织的产品满足质量要求程度或质量管理体系运行有效与否的客观证据的文件3质量记录是进行可追溯性，采取纠正和预防措施，进行质量改进的重要依据4质量记录表格应受控,填好的记录应管理质量记录简介010203编制时必须对各项记录的重要性、必要性、使用价值等方面逐一评审和取舍，只挑选必要的原始事实和数据作为质量记录必要性尽量采用统一的格式和内容使之规范化，便于管理和计算机处理规范化现有条件下无法保证其准确性的或对目前工作没有多少意义的信息应考虑不作为质量记录经济实用性质量记录编写原则管理评审记录 员工教育、培训、技能和