5-5软件及数据控制.doc

计算机软件及数据控制程序

1.目的

控制计算机软件的安装、养护，保证电脑数据资料的安全性和完整性。

2.适用范围

本程序适用于公司地产口计算机软件及其数据的管理控制。

3.引用文件

无。

4.定义

无。

5.职责

5.1公司主管副总经理负责指定软件开发人员，审批软件调试结果。

5.2部门负责人负责审批部门员工使用电脑资料的权限。

5.3兼职资料员负责系统软硬件的养护。

6.资格及培训

计算机使用者（用户）必须接受有关系统操作的培训,或具有大专以上学历。

7.程序

7.1电脑软件的委托开发、引进

7.1.1部门负责人根据本部门需要提出电脑软件的开发、引进需求计划报主管副总经理审批；

7.1.2审批通过后，部门负责人指定软件开发项目负责人配合兼职资料员对已开发或引进的电脑软件进行安装和调试；

7.1.3兼职资料员调试后拟定软件引用及调试报告，报公司主管副总经理审批；

7.1.4经审批通过的电脑软件，由兼职资料员负责正式安装；

7.1.5软件安装盘由兼职资料员保管。兼职资料员应将所有现用软件的所有版本等有关信息记录在《主软件清单》（见GFP5-5-F1）中。

7.2电脑软件的更新

7.2.1部门负责人根据实际需要提出软件更新的计划，报主管副总经理审批。

7.2.2获批准的更新计划按7.1程序执行。

7.2.3启用新版软件后，旧版软件即告废除，贴上标识隔离放置，并在主软件清单备注栏内注明废除时间。

7.4数据管理

7.4.1各部门兼职资料员定期进行数据备份,两次备份时间间隔不得超过6个月；

7.4.2数据备份软磁盘由部门兼职资料员至少保存三年；

7.4.3各部门兼职资料员须对本部门重要电脑数据进行备份，并登录在《部门软件资料登记表》（见GFP5-5-F3）中。

7.4.4遇到数据变更情况，各部门兼职资料员及时在《部门软件资料登记表》“变更情况”一栏作出说明，并及时用新备份资料取代旧备份版本，并贴上不干纸作说明，旧备份资料一年后集中销毁。

7.4.5各部门兼职资料员将《部门软件资料登记表》复印一份交由现场办公室存档，以便掌握情况。

7.5电脑系统维护

7.5.1兼职资料员于每两个月末的后5日内前对电脑系统进行例行保养、维护（包括病毒清理）；

7.5.2兼职资料员应监督电脑软硬件的运行并解决安装、运行中出现的所有问题；

7.5.3电脑系统出现故障，兼职资料员应采取措施排除故障或联系供应商进行维修；

7.5.4电脑数据出现混乱，兼职资料员应设法恢复、重组数据；

7.5.5兼职资料员对电脑系统所采取的保养或维修措施都应填写《电脑维修保养记录》（见GFP5-5-F2）。

8.记录

8.1软件引用及调试报告由现场办公室资料员保存至软件启用之日后3年。

8.2《主软件清单》由现场办公室资料员保管不少于一年。

8.3《电脑维修保养记录》、《电脑数据恢复记录》由部门负责人指定专人保管至少两年。

8.4软件的安装磁盘由兼职资料员保管，最新过期软件至少保存半年。

8.5数据磁盘由系统操作员保管，过期磁盘应格式化后重新使用。

9.附件

9.1GFP5-5-F1《主软件清单》

9.2GFP5-5-F2《电脑维修保养记录》

GFP5-5-F3《部门软件资料登记表》

GFP5-5计算机软件及数据控制程序版本：1

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C:\ISO\GFP\GFP5-5

GFP5-5-F1.1

主软件清单

软件名称

版权所属

开发者

版本号

启用日期

备注

制表： 日期：

GFP5-5-F2.2

电脑维修保养记录

电脑所在部门

使用人

故障现象

处理结果

日期

维修人

验收人

备注

注：如属例行保养则在故障现象栏内填写保养

GFP5-5-F3.2

部门软件资料登记表

序号

软件资料名称

载体（硬盘或软盘）

登录日期

登录人

变更情况

备注