XXXX04～06年战略规划学习课件.pptxVIP

XXXX04～06年战略规划;;XXXX合资公司04-06年利润考核指标;XXXX母公司04-06年净利润考核指标;;XXXX历年业绩表现;XXXX主营业务收入结构

氢氧化钙和氯化钙产品是XXXX主要业务收入来源，2003年中期占主营业务收入的82.2%

;销售收入细分产品分析;2002年销售客户行业、地域分布情况;销售市场结构

齐鲁石化占到XXXX2003年中期整体销售收入的66％。销售市场的单一使企业抗风险能力极差;氢氧化钙不同市场销售价格、数量分析

销售齐鲁石化的价格长期高于其他市场价格，从目前发展趋势来看价格在逐步接轨，XXXX的收益将受到极大影响;氯化钙销售价格、数量分析

作为齐鲁石化配套项目产品全部销售给齐鲁石化，价格和数量都呈下降趋势

;羟丁销售价格、数量分析

产品主要销售给除齐鲁石化外的国内市场和国际市场。03年出口由于政治原因停止，该产品近年销售价格、数量波动剧烈;胶乳销售价格、数量分析

产品基本上销售给齐鲁石化，销售价格、数量比较平稳

;制造成本分析结构图;财务会计分析法

制造成本结构分析：2003年中期原材料成本和制造费用在制造成本中所占比例为88.1%,是影响产品成本的关键因素;产品单位制造成本分析

2000～2003年氢氧化钙、胶乳单位制造成本上升；氯化钙单位制造成本下降；羟丁基本保持不变。;氢氧化钙、胶乳单位制造成本上升的主要原因在于直接材料成