岗位廉洁风险点自查表范文 办公室怎么写.docxVIP

PAGE

1-

岗位廉洁风险点自查表范文办公室怎么写

一、岗位职责及权限

(1)办公室岗位职责主要包括负责公司内部日常行政事务管理，包括但不限于办公用品采购、资产管理、会议组织、接待安排、员工考勤及档案管理等。岗位职责中涉及到的权限包括但不限于审批办公用品采购预算、审核固定资产报废流程、组织公司内部培训及活动、审批员工请假及出差申请、管理员工人事档案等。

(2)在财务管理方面，办公室需协助财务部门进行预算编制、财务报销审核及支付等工作。具体权限包括但不限于审批一定金额以内的报销单据、协助编制年度预算、参与财务审计及内部控制流程的监督。此外，还需负责公司印章的管理和使用，确保印章使用的合规性和安全性。

(3)在信息安全管理方面，办公室负责制定和执行公司内部信息安全管理制度，包括但不限于网络设备管理、数据备份与恢复、信息系统安全防护等。具体权限包括但不限于审批网络设备接入申请、监控网络使用情况、管理公司内部数据备份及恢复流程、组织信息安全培训等。同时，办公室还需负责公司内部文件的保密工作，确保公司机密信息的安全。

二、廉洁风险点自查内容

(1)在办公用品采购环节，存在廉洁风险点。例如，采购过程中可能存在供应商选择不透明、采购价格虚高等问题。据调查，某公司曾因采购部门人员与供应商串通，导致采购价格高出市场价30%，涉及金额达数十万元。自查时需关注采购流程是否规范，是否存在暗箱操作，以及采购价格是否合理。

(2)在资产管理方面，存在廉洁风险点。如固定资产报废、处置过程中可能存在违规操作。某公司曾因办公室人员未按规定程序办理资产报废手续，导致报废资产被非法出售，涉及金额达10万元。自查时需核查资产报废流程是否合规，是否存在私自处置资产现象，以及报废资产处置价格是否公允。

(3)在会议组织与接待安排方面，存在廉洁风险点。如会议费用报销可能存在虚报、冒领等问题。据某公司内部审计，发现会议费用报销存在虚报现象，一年内虚报金额达5万元。自查时需关注会议费用报销的真实性，是否存在重复报销、虚列支出等行为，以及会议费用使用是否符合规定。

三、风险防控措施及自查结果

(1)针对办公用品采购的廉洁风险，公司实施了以下防控措施：首先，建立了公开透明的供应商选择机制，通过招标或询价方式确定供应商，确保采购过程公平公正。其次，引入了采购价格监控机制，对市场同类商品价格进行比对，确保采购价格合理。同时，强化了采购审批流程，规定所有采购金额超过一定限额的需经过集体决策。自查结果显示，过去一年内，通过上述措施，公司办公用品采购价格平均降低了15%，有效防止了价格虚高现象。

(2)在资产管理方面，公司采取了多项风险防控措施。首先，制定了严格的固定资产报废审批流程，要求报废申请必须经过多个部门审核，确保报废的真实性和合理性。其次，建立了资产处置公开竞价机制，通过公开竞价方式确定资产处置价格，防止国有资产流失。自查结果显示，过去一年中，公司共处理报废资产20件，通过竞价方式处置的资产金额平均高出市场评估价10%，有效避免了国有资产流失。

(3)针对会议费用报销的廉洁风险，公司实施了以下防控措施：一是加强会议费用报销的审批权限，规定所有会议费用报销需经过部门负责人及财务部门的双重审核。二是引入会议费用报销明细清单，要求报销人员提供详细费用清单，包括参会人员、会议地点、时间等。三是定期开展审计，对会议费用报销进行抽查。自查结果显示，过去一年内，通过加强审核和审计，会议费用报销违规现象降低了40%，有效防范了虚报、冒领等行为。