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工作票、操作票管理制度(3)

一、工作票管理流程

(1)工作票管理流程首先要求对拟进行的工作进行风险评估，确保工作安全。风险评估包括对工作内容、可能存在的危险因素以及所需的安全措施进行详细分析。在此基础上，编制工作票，内容应包括工作名称、工作地点、作业时间、作业人员、安全措施等。工作票需由专人审核，确保内容的完整性和安全性。审核通过后，工作票需经相关领导批准。工作票批准后，作业人员应严格按照工作票的要求进行作业，并在作业过程中注意安全防护。

(2)在作业过程中，如遇到突发情况或需要调整作业方案，应立即停止作业，并及时向相关人员汇报。对于工作票中的安全措施，作业人员需严格遵守，确保人身和设备安全。工作票的管理需实行专人负责制度，负责人员的职责包括监督工作票的填写、审核、发放、回收和归档等。工作票的回收应在作业完成后进行，确保所有工作票齐全、准确。同时，对工作票的使用情况进行定期检查，确保工作票管理制度的落实。

(3)工作票的归档是工作票管理流程中的重要环节。归档时应按照规定分类、编号，确保档案的完整性和可追溯性。归档后的工作票应妥善保管，以备查阅。工作票的查阅权限应严格限制，非相关人员不得查阅。对于已归档的工作票，如需修改或补充，应经原审批人同意，并在修改处签名确认。工作票的管理流程需定期进行总结和改进，以提高工作票管理的有效性和安全性。

二、操作票管理流程

(1)操作票管理流程的启动始于对操作任务的详细分析，包括操作目的、操作内容、所需资源以及潜在风险。在此阶段，操作人员需根据操作规程和设备特性，编写操作票，确保操作票内容详尽且符合实际操作需求。操作票应包含操作步骤、安全注意事项、所需工具和材料等信息。编写完成后，操作票需经过操作人员的初步审核，确保无误后提交给专业审核人员。审核人员负责对操作票的合规性、安全性和准确性进行全面审查，并提出修改意见。通过审核的操作票将进入审批环节，由相关领导根据操作票内容和风险评估结果进行审批。

(2)操作票一旦获得批准，将分发给操作人员和相关支持人员。操作人员进行操作前，需仔细阅读操作票，理解每一步骤和注意事项。操作过程中，操作人员应严格按照操作票的指导进行，如遇突发情况或操作偏差，应立即停止操作，并立即向上级汇报。同时，操作票管理流程要求操作人员记录操作过程中的关键信息，如操作时间、异常情况、处理措施等。这些记录对于后续的安全分析和改进工作至关重要。此外，操作票的管理还应包括操作后对设备的检查和测试，以确保操作未对设备造成损害，并满足安全运行要求。

(3)操作票的归档是操作票管理流程的最后一个环节。归档的操作票需按照规定的时间顺序和类别进行整理，并确保归档文件的完整性和准确性。归档后的操作票应定期进行查阅和复审，以评估操作票的有效性和实用性。对于操作过程中出现的异常情况或改进建议，应及时反馈给相关部门，以便对操作规程和操作票模板进行修订。操作票的管理还应包括对操作人员的培训和考核，确保操作人员熟悉操作票的使用方法和操作规程，提高操作的安全性和效率。此外，操作票的管理工作应定期接受内部和外部审计，以确保操作票管理流程的合规性和有效性。

三、工作票与操作票的填写与审核

(1)工作票的填写要求严格遵循标准模板，包括工作名称、工作地点、作业时间、作业人员等信息。例如，某电力公司在填写工作票时，要求详细记录作业人员的工作经验，以降低作业风险。在2022年的一个案例中，由于工作票中缺少作业人员经验记录，导致一起电力设备故障事故，事故发生后，公司对工作票的填写要求进行了重新审视和加强。据统计，加强工作票填写规范后，2023年的事故率下降了20%。

(2)操作票的填写则需更加注重操作的精确性和安全性。以某制造企业为例，操作票填写时要求详细列出每个操作步骤，并标注每个步骤可能出现的风险和应对措施。在2022年的一个案例中，由于操作票中对一个关键步骤的风险评估不足，导致一名操作人员在执行操作时受伤。事故发生后，企业对操作票的填写流程进行了重新设计和强化，增加了风险评估和应急预案的内容。实施新流程后，2023年的操作事故减少了30%。

(3)审核环节是保障工作票和操作票有效性的关键。审核人员需对填写内容进行全面检查，包括工作票的安全措施是否到位、操作票的操作步骤是否清晰等。例如，在某通信公司，审核人员发现一份操作票中缺少紧急停机步骤，导致在紧急情况下无法迅速切断电源，存在安全隐患。审核人员立即指出问题，并要求操作人员重新填写操作票。经过审核的工作票和操作票，合格率从原来的80%提升到了95%。通过严格的审核流程，有效降低了工作中的安全风险。

四、工作票与操作票的执行与记录

(1)工作票与操作票的执行过程中，要求作业人员严格按照票面内容进行操作。例如，在某建筑公司的一个项目中，