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医院个人岗位廉政风险防控自查表

一、岗位职责及权限自查

(1)本岗位职责包括对医院内部医疗、药品、设备等领域的管理，负责制定相关规章制度，确保医院各项业务合规运行。具体权限包括但不限于对医院药品采购、设备招标、医疗费用报销等环节的审核和监督，以及对医院内部财务、人事等部门的协调和指导。

(2)在权限行使过程中，本人严格遵守国家法律法规和医院相关规定，确保各项决策公开透明。同时，针对岗位职责，本人定期进行自我评估，对可能存在的廉政风险进行识别和防范。例如，在药品采购过程中，严格审查供应商资质，确保药品质量，防止出现利益输送和腐败现象。

(3)此外，本人还负责组织医院内部廉政教育培训，提高全体员工的廉政意识。在日常工作中，注重加强与相关部门的沟通与协作，共同维护医院良好的工作秩序。同时，对于发现的违规行为，及时上报并采取相应措施，确保医院各项工作的顺利进行。

二、岗位风险点识别

(1)在岗位职责中，药品采购环节是一个明显的廉政风险点。这一环节涉及大量的资金流动，若采购人员与供应商之间存在不正当的利益交换，可能导致药品价格虚高、质量不达标等问题。具体风险包括：供应商选择不当，可能导致优质供应商被排除在外，影响药品质量；采购价格虚高，可能造成医院经济损失；采购过程中的暗箱操作，可能引发腐败行为。

(2)设备招标环节同样存在廉政风险。在这一环节中，设备采购人员可能受到供应商的贿赂，导致招标过程不公，选择不合适或价格过高的设备。具体风险有：招标程序不规范，可能导致不透明、不公正的招标结果；招标文件泄露，使得部分供应商提前得知信息，获得不正当竞争优势；评标委员会成员收受贿赂，影响评标结果的公正性。

(3)医疗费用报销环节也是廉政风险的重点。由于医疗费用报销涉及大量的患者和医疗资源，若报销人员利用职务之便，虚报冒领、侵占公款，将严重损害医院和患者的利益。具体风险包括：报销流程不规范，可能导致报销资料不完整、审批不严格；报销人员与患者或其家属串通，虚报医疗费用；报销人员利用职务之便，挪用或侵占公款，造成医院经济损失。因此，对这一环节的风险识别和防控至关重要。

三、防控措施及制度建设

(1)针对药品采购环节的廉政风险，我们制定了严格的采购流程和制度。首先，建立公开透明的招标制度，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。其次，设立专门的采购监督小组，对采购过程进行全程监督，防止暗箱操作。此外，采购人员需定期接受廉政教育，提高自身廉洁自律意识。

(2)在设备招标环节，我们实施了以下防控措施：首先，确保招标程序的合规性，包括公开招标公告、邀请函等文件，确保所有潜在供应商都能平等参与。其次，建立评标专家库，随机抽取评标专家，避免评标过程中的利益输送。同时，对评标过程进行录音录像，确保评标过程的透明度。

(3)对于医疗费用报销环节，我们建立了以下制度：一是规范报销流程，要求报销人员严格按照规定提交报销资料，确保报销的真实性和合理性。二是设立报销审核小组，对报销申请进行严格审核，防止虚报冒领。三是定期开展财务审计，对报销情况进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。通过这些措施，旨在从源头上防范廉政风险，确保医院财务安全。

四、监督检查及责任追究

(1)医院建立了专门的监督检查机制，对各部门的职责履行情况进行定期检查。监督检查内容包括但不限于药品采购、设备招标、医疗费用报销等关键环节，确保各项操作符合法律法规和医院规章制度。对监督检查中发现的问题，及时进行整改，并追究相关人员的责任。

(2)责任追究方面，医院制定了明确的奖惩制度。对于违反廉政规定、滥用职权、玩忽职守等行为，一经查实，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。同时，对表现良好、廉洁自律的员工给予表彰和奖励，形成有效的激励机制。

(3)医院还设立了举报渠道，鼓励员工和社会各界对医院廉政风险进行监督。对举报事项，医院将严格保密，并迅速进行调查处理。对于恶意举报或诬告陷害他人，将依法予以处理，确保举报工作的公正性和严肃性。通过这些措施，医院旨在构建一个廉洁高效的医疗环境。

五、自我评价及改进措施

(1)在过去的一年中，本人所在的岗位在廉政风险防控方面取得了一定的成绩。根据医院内部统计，药品采购环节的平均降价幅度达到了15%，相比往年提高了5个百分点，有效降低了医院成本。同时，设备招标环节的投诉率同比下降了20%，表明招标过程的公正性和透明度得到了提升。以某次设备招标为例，通过公开透明的招标程序，成功避免了因暗箱操作导致的100万元经济损失。

(2)然而，在自我评价中也发现了一些不足之处。例如，在医疗费用报销环节，虽然设立了报销审核小组，但仍有少数报销申请存在不符合规定的情况，如个别员工虚报差旅费等。针对这一问题，计划在接下来的工作中加强对报销流程的培训，提高报销人员的